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행정운영경비

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산진구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	392,980	3,826	0.97%
일반운영비	392,980	1,363	0.34%
여 비		2,078	0.53%
업무추진비		274	0.07%
직무수행경비		7	0%
자산취득비		104	0.03%

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	268,822	284,885	321,576	361,585	392,980
기본경비	3,529	3,756	3,875	3,927	3,826
비율	1.31%	1.32%	1.20%	1.09%	0.97%

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 부산진구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 34m2이 많아 2016년도 보통교부세 수요에 6백만원이 감액되었습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

부산진구 공공청사 보유 면적	부산진구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,487	6,453	34	-6

▸ ｢2016년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 인건비 집행현황

우리 부산진구의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	392,980	66,013	16.80%
인건비(101)	392,980	52,449	13.35%
직무수행경비(204)		1,392	0.35%
포상금(303)		2,700	0.69%
연금부담금 등 (304)		9,472	2.41%

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	268,822	284,885	321,576	361,585	392,980
인건비(B)	55,134	55,814	58,665	63,148	66,013
인건비비율(B/A)	20.51%	19.59%	18.24%	17.46%	16.80%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산진구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	392,980	475	0.12%
기관운영업무추진비 (203-01)	392,980	230	0.06%
시책추진업무추진비 (203-03)		245	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	268,822	284,885	321,576	361,585	392,980
업무추진비	526	525	503	514	475
비율	0.20%	0.18%	0.16%	0.14%	0.12%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’15년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별첨1]을 참고하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2015년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외 여비 집행액 (백만원)	비고
2015.4.13. ~4.16.	부산광역시구청장군수협의회 선진사례 견학	일본	1	1.5
2015.4.16. ~4.26.	2015. 직원해외연수	체코,슬로베니아, 크로아티아,헝가리, 오스트리아	6	6
2015.5.16. ~5.24.	2015. 직원해외연수	터키	4	4
2015.5.21. ~5.29.	2015. 직원해외연수	체코,오스트리아, 헝가리,크로아티아, 슬로베니아	4	4
2015.5.28. .~6.6.	2015. 직원해외연수	프랑스,이탈리아	4	4
2015.5.29. ~6.6.	2015. 직원해외연수	오스트리아,헝가리, 체코	6	6
2015.6.28. ~7.5.	2014.청소년보호정책우수 기관선정선진지견학	독일,영국	1	1.5
2015.6.6. ~6.15.	2015. 직원해외연수	영국,이탈리아,스위스	4	4
2015.9.3. ~9.12.	2015. 직원해외연수	체코,오스트리아,헝가리	3	3
2015.10.7. ~10.16.	2015. 직원해외연수	스페인,포르투갈	6	6
2015.10.27. ~11.4.	2015. 직원해외연수	헝가리,크로아티아, 체코,슬로베니아, 오스트리아	5	5
2015.11.5. ~11.13	2015년 지방세정 공무원 국외연수	네델란드,독일,프랑스	1	0.8
2015.12.7. ~12.15	2015년 기초생활보장사업 유공자 공무국외여행	호주,뉴질랜드	1	1.1
2015.3.29. ~4.3.	도로정비 및 도시기초시설물 선진사례 견학	중국상해, 항주,황산,무석	12	12
2015.10.5. ~10.8.	교통정책 업무 관련 해외 선진지 견학	일본 (오사카, 교토,나라,고베)	5	6
2015.06.02. ~06.06.	2015부산의료관광 해외특별전」참가 ▷판진・선양시의료관광수요확대를위한현지의료기관, 핵심여행업계및언론매체대상 의료관광설명회개최 ▷SMS회원사와함께현지에서실질적인해외환자유치마케팅으로부산의료관광활성화도모	중국 판진시,선양시	2	2.56
2015.09.19. ~09.22.	중국(광저우)해외시장개척, SMS회원사파트너병원개원식참가 ▷서면메디컬스트리트브랜드홍보및해외인적네트워크구축 ▷한중비즈니스미팅을통한부산의료신뢰도및양도시간의우호구축 ▷한중합작제2호병원"BS더바디","허정성형외과"개원축하및SMS회원사중국진출보증,시장확장가능성진단	중국 광저우,심천	2	2.93

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산진구의 2015년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
392,980	959	0.24%	19	50,452

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	268,822	284,885	321,576	361,585	392,980
의회경비	965	959	964	935	959
의원 정수	19	19	19	19	19
세출대비 의회경비 비율	0.36%	0.34%	0.30%	0.26%	0.24%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,768	50,488	50,737	49,210	50,452

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 나눌 경우 오차가 발생할 수 있습니다.

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
45	19	2,347

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31일 기준

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 나눌 경우 오차가 발생할 수 있습니다.

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2015.5.11. ~ 5.20.	문화유산의 연계를 통한 관광 활성화 방안 및 사례조사 등	프랑스, 스위스, 이탈리아	7 (3)	36,421,000
2015.5.11. ~ 5.13.	세계경제의중심지로발돋움하는중국의발전상체험및우수사례벤치마킹	중국(상하이)	8 (2)	8,168,000

※ 2015년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2015년 우리 부산진구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,216	392,980	1,731	0.44	1,423

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’15년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중
7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	1,111	1,088	1,126	1,210	1,216
세출결산액 (B)	268,822	284,885	321,576	361,585	392,980
맞춤형 복지비 (C)	1,588	1,631	1,635	1,710	1,731
비율(C/B)	0.59	0.57	0.51	0.47	0.44
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,429	1,499	1,452	1,413	1,423

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 2015년 맞춤형 복지비는 전년대비 31백만원 증가하였으나, 이는 대상인원의 증가에
따른 것으로, 1인당 평균 배정액은 전년대비 10천원 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 부산진구에서 2015년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	28,965	10,577	36.52%
시설비 (401-01)	28,652	10,573	36.90%
감리비 (401-02)	306	3	1.14%
시설부대비 (401-03)	7	1	15.31%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	23,314	27,494	30,696	35,095	28,965
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	5,652	6,620	6,683	11,170	10,577
비율(B/A)	24.24%	24.08%	21.77%	31.83%	36.52%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 연말에 지출원인행위를 한 주요사업으로는 초읍동 한신아파트~대우아파트간 도로개성공사(340백만원), 동천로 주변 이면도로 공사(123백만원), 부산시민공원 우회도로 개설 공사(491백만원) 등이 있습니다.

5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 부산진구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	15,808	15,593	-215
지방세	3,282	2,559	-723
세외수입	12,526	13,034	508

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	18,156	16,965	16,164	15,808	15,593
지방세	3,133	3,319	3,777	3,282	2,559
세외수입	15,022	13,646	12,387	12,526	13,034

체납액 유사 지방자치단체와 비교

☞ 체납액의 적극적인 징수 노력으로 내년 줄어들고 있으며, 2015년도는 유사지자체보다 6,972백만원 적은 15,593백만원입니다.

5-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 부산진구의 2015회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2015년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	부산은행	2013.1.1.~ 2016.12.31.	100	25	본예산	25

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음