2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 부산진구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.

2016년도 우리 부산진구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
565,899	497,593	0	59,810	8,497

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
359,573	411,482	449,102	506,155	565,899

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율을 살펴보면, 전년도 대비  2013년은 14.4%p, 2014년은 9.1%p, 2015년은      12.7%p, 2016년은 11.8%p가 증가하였고, 연평균 12%p로 세입규모가 계속해서 증가      하였습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	325,671	100.00%	367,452	100.00%	400,463	100.00%	447,701	100.00%	497,593	100.00%
지 방 세	57,950	17.79%	58,410	15.90%	62,237	15.54%	67,285	15.03%	70,298	14.13%
세외수입	55,256	16.97%	64,236	17.48%	22,839	5.70%	23,534	5.26%	26,229	5.27%
지방교부세	7,808	2.40%	9,196	2.50%	6,943	1.73%	11,686	2.61%	9,454	1.90%
조정교부금･재정보전금	35,334	10.85%	36,062	9.81%	40,033	10.00%	45,088	10.07%	50,960	10.24%
보 조 금	169,323	51.99%	199,547	54.31%	222,229	55.49%	260,909	58.28%	283,029	56.88%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00%	0	0.00%	46,181	11.53%	39,198	8.76%	57,623	11.58%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2015년과 2016년의 재원별 비중은 큰 차이를 보이지 않고 있습니다.

세입 중 가장 비중이 높은 보조금의 비중이 조금씩 계속해서 증가하고 있으며,

주요 증가요인은 사회복지관련 보조금 예산이 매년 증가하고 있기 때문입니다.

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	57,950,053	58,410,151	62,237,227	67,285,445	70,298,188
인구수(명)	392,731	389,765	387,378	381,572	376,526
주민1인당 지방세부담액	148	150	161	176	187

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 부산진구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
465,953	422,834	0	34,622	8,497

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
304,905	337,519	391,514	413,072	465,953

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율을 살펴보면, 전년도 대비 2013년은 10.7%p, 2014년은 16%p, 2015년은      5.5%p, 2016년은 12.8%p가 증가하여, 연평균 11.3%p로 계속해서 증가 하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	284,885	100.00%	321,576	100.00%	361,585	100.00%	392,980	100.00%	422,834	100.00%
일반공공행정	15,873	5.57%	15,723	4.89%	16,583	4.59%	17,134	4.36%	20,342	4.81%
공공질서･안전	3,752	1.32%	1,832	0.57%	2,589	0.72%	4,294	1.09%	3,976	0.94%
교 육	721	0.25%	1,680	0.52%	1,813	0.50%	1,636	0.42%	1,303	0.31%
문화 및 관광	3,300	1.16%	3,544	1.10%	2,362	0.65%	7,343	1.87%	6,342	1.50%
환경보호	12,600	4.42%	13,863	4.31%	15,328	4.24%	15,358	3.91%	15,722	3.72%
사회복지	158,314	55.57%	186,152	57.89%	214,631	59.36%	244,760	62.28%	260,007	61.49%
보 건	7,451	2.62%	10,435	3.24%	10,135	2.80%	9,682	2.46%	10,583	2.50%
농림해양수산	2,484	0.87%	2,268	0.71%	2,764	0.76%	2,898	0.74%	2,143	0.51%
산업･중소기업	6,099	2.14%	6,166	1.92%	5,144	1.42%	2,587	0.66%	6,591	1.56%
수송 및 교통	7,321	2.57%	8,545	2.66%	12,720	3.52%	8,939	2.27%	12,104	2.86%
국토･지역개발	7,174	2.52%	8,590	2.67%	10,202	2.82%	8,272	2.10%	12,461	2.95%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	59,798	20.99%	62,779	19.52%	67,317	18.62%	70,076	17.83%	71,259	16.85%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지분야로 비중이 꾸준히 증가하고 있      으며 2016년에는 260,007백만원(61.49%), 기타 71,259백만원(16.85%), 일반공공행정      20,342백만원(4.81%) 순으로 지출비율이 높습니다. 전년대비 지출 증가율이 높은       분야는 산업․중소기업 분야입니다.

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

(단위 :백만원)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	284,885,400	321,576,128	361,584,799	392,979,782	422,833,797
인구수(명)	392,731	389,765	387,378	381,572	376,526
주민 1인당 세출액	725	825	933	1,030	1,123

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산진구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합계	4,910	3,289	3,587	298	8,198
자활기금	1,153	1,057	1,107	50	2,210	2021.12.31.
문화진흥기금	109	22	25	3	131	2020.12.31.
옥외광고정비기금	222	21	105	83	243	법정기금
청사정비기금	303	106	106	0	409	2021.12.31.
노인복지기금	363	254	257	4	616	2018.12.31.
식품진흥기금	235	29	87	58	264	법정기금
양성평등기금	743	1,269	1,281	12	2,012	2021.12.31.
재난관리기금	1,782	531	620	88	2,313	법정기금

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
3,305	3,808	3,979	4,910	8,198

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2015년도에 비해 2배 가까이 기금액이 증가 하였으나, 유사 지자체와 비교하여 기금액이     적은 이유는 기금의 목적에 맞게끔 운영하도록 노력하였고, 기금의 건전성 확보를 위하여     일반회계 및 특별회계와 유사한 사업의 기금신설을 억제하였기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

부산진구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/1	566,597	460,027	106,570	972,588	19,089	1.96 %
자치단체(a)	15/1	559,848	459,902	99,946	966,129	19,011	1.97 %
지방공공기관(b)	1/1	6,949	325	6,624	6,459	78	1.21 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)	0	200	200	0	0	0	0.00 %

부산진구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.68 %	10.80 %	0.67 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	57.30 %	57.39 %	18.75 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.11 %	0.11 %	7.52 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.16 %	0.16 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액 계	566,597	559,848	6,949	0	200	0
	자체수입	105,629	105,380	250	0	0	0
	세출결산액 계	460,027	459,902	325	0	200	0
	인건비결산액	60,527	60,480	47	0	0	0
	행사관련경비	519	494	24	0	0	0
	업무추진비	727	727	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.96 %	1.97 %	1.21 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	15.10 %	15.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	972,588	966,129	6,459	0	0	0
	부채	19,089	19,011	78	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	126,440	126,440	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	108,145	108,145	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.