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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산진구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	451,055	4,648	1.03%
일반운영비(201)		1,527	0.34%
여 비(202)		2,580	0.57%
업무추진비(203)		285	0.06%
직무수행경비(204)		8	0.00%
자산취득비(405)		248	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	321,576	361,585	392,980	422,834	451,055
기본경비	3,875	3,927	3,826	4,205	4,648
비율	1.20%	1.09%	0.97%	0.99%	1.03%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비 중 일반운영비와 여비 부분이 2016년도에 비해 세출이 늘어났습니다.

이유는 일반운영비에 있는 사무관리비 중 일(숙)직 수당이 2017년부터 1일 5만원에서

6만원으로 늘어났고, 2016년 국내여비 출장일수 최대 12일에서 2017년 13일로       출장일수가 1일 증가하였기 때문입니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 부산진구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 155m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

부산진구 공공청사 보유 면적	부산진구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,298	6,453	-155	0

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 부산진구의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	451,055	71,489	15.85%
인건비(101)		57,007	12.64%
직무수행경비(204)		1,534	0.34%
포상금(303)		2,691	0.60%
연금부담금 등 (304)		10,257	2.27%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	321,576	361,585	392,980	422,834	451,055
인건비(B)	58,665	63,148	66,013	66,812	71,489
인건비비율(B/A)	18.24%	17.46%	16.80%	15.80%	15.85%

인건비 연도별 변화

☞ 공무원 보수 3% 인상분과 호봉승급분 및 현원 증가분 반영으로 작년 대비 4,677백     만원이 증가 하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산진구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	451,055	490	0.11%
기관운영업무추진비 (203-01)		238	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		251	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	321,576	361,585	392,980	422,834	451,055
업무추진비	503	514	475	481	490
비율	0.16%	0.14%	0.12%	0.11%	0.11%

업무추진비 연도별 변화

☞ 투명한 행정을 실현하고자 시책추진비의 사용내역을 우리 구 홈페이지(구정자료실〉

업무추진비)에 공개하고 있습니다. ☞ 부산진구 업무추진비 공개

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역  : ❲별첨❳을 참고하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2017.3.8.~3.17 (8박10일)	직무성과 우수 직원 연수 선진지 견학 우수사례 체험 및 구정 반영	스페인, 포르투갈	13	32.5
2017.03.30~4.07 (7박9일)	선진 교통 전반 해외 사례 견학 및 직원 사기진작	스페인	4	15
2017.4.2.~4.10. (7박9일)	선진국가의 도시기반시설 도로,교통 등 선진 우수사례를 벤치마킹하여 도로개설사업 및 교통체계 등에 반영	독일, 오스트리아 헝가리, 체코 슬로바키아	5	10
2017.5.13~5.21 (7박9일)	글로벌창의마인드향상을 위한 직원해외연수	체코, 독일	6	9
2017.5.18~5.26 (7박9일)	글로벌창의마인드향상을 위한 직원해외연수	덴마크, 노르웨이	5	7.5
2017.6.5~6.13 (7박9일)	글로벌창의마인드향상을 위한 직원해외연수	스페인 포르투갈	4	6
2017.6.5~6.12 (7박9일)	글로벌창의마인드향상을 위한 직원해외연수	핀란드,스웨덴	6	9
2017.6.29~7.7 (7박9일)	선진 예산제도 벤치마킹	독일,네덜란드스위스	1	3
2017.7.6.~7.9. (3박4일)	2017부산의료관광 해외특별전참가	말레이시아 쿠알라룸푸르	2	2.2
2017.7.7~7.15 (7박9일)	글로벌창의마인드향상을 위한 직원해외연수	뉴질랜드	4	6
2017.8.26~9.3 (7박9일)	글로벌창의마인드향상을 위한 직원해외연수	크로아티아,독일	4	6
2017.09.13.~9.21 (7박9일)	도로시설물 선진지견학	동유럽 (헝가리외4개국)	6	14
2017.10.11.~ 10.18 (6박8일)	자주재원확충방안및 선진세정 비교분석	미국, 캐나다	1	1
2017.10.12.~10.15 (3박4일)	2017몽골울란바토르 의료관광특별전참가	몽골 울란바토르	2	1.6
2017.10.24.~11.1 (7박9일)	직무성과 우수 직원 연수 선진지 견학 우수사례 체험 및 구정 반영	스위스, 이탈리아	7	17.5
2017.10.31~11.03 (3박4일)	건강도시 국외연수	일본 (오사카)	8	8.9
2017.11.8~11.14 (5박7일)	2017년기초생활보장사업 유공자공무국외여행	체코, 독일	1	1.5

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2017.11.28~12.6 (7박9일)	2017년 하반기 외국 여권발급기관 견학	독일, 스위스	1	1.6
2017.12.5.~12.9 (4박5일)	의료관광해외시장 개척활동참가	몽골울란바토르 중국 상해	3	3.5

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산진구의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
451,055	947	0.21%	19	49,859

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	321,576	361,585	392,980	422,834	451,055
의회경비	964	935	959	955	947
의원 정수	19	19	19	19	19
세출대비 의회경비 비율	0.30%	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,737	49,213	50,452	50,279	49,859

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 의회경비 중 의정운영공통경비가 2016년도에 대비 지출액이 감소하여, 작년대비     지출액이 소폭 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
42	19	2,225

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31.일 기준

☞ 국외여비는 우리 구 지역현안 사업에 대한 개선방안을 마련하기 위해 비교시찰 등의     목적으로 집행되었으며, 1인당 222만원 정도 집행하였습니다.

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2017.12.20.~ 12.28.	선진지견학 벤치마킹을 통한 의정활동 활성화에 기여	동유럽	5 (1)	14,930 (2,964)
2017.12.21.~ 12.28.	선진지견학 벤치마킹을 통한 의정활동 활성화에 기여	미국	9 (3)	27,342 (7,854)

※ 2017년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 부산진구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,290	451,055	1,840	0.41%	1,427

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	1,126	1,210	1,216	1,246	1,290
세출결산액 (B)	321,576	361,585	392,980	422,834	451,055
맞춤형 복지비 (C)	1,635	1,710	1,731	1,775	1,840
비율(C/B)	0.51%	0.47%	0.44%	0.42%	0.41%
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,452	1,413	1,423	1,424	1,427

☞ 맞춤형복지비는 신규직원 임용 등 지급 대상인원 증가로 꾸준히 증가하고 있으나, 세출     결산액 대비 맞춤형복지비가 차지하는 비율은 계속 감소하고 있습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 부산진구에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	42,744	8,671	20.29%
시설비 (401-01)	42,675	8,659	20.29%
감리비 (401-02)	39	10	26.51%
시설부대비 (401-03)	18	2	9.18%
행사관련시설비 (401-04)	12	0	0.00%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	30,696	35,095	28,965	35,615	42,744
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	6,683	11,170	10,577	8,432	8,671
비율(B/A)	21.77%	31.83%	36.52%	23.68%	20.29%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 연말 지출원인행위액이 2017년에는 전년 대비 239백만원 늘어났지만 총 세출결산액에      대비해서는 금액이 줄어들었습니다. 2016년부터 세출결산액 대비 지출원인행위액이 줄어      들고 있습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 부산진구의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			480	120	120	120
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	280	70 (당초)	70	70 (2017.7월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	200	50 (당초)	50	50 (2017.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역 : 해당없음