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공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		부산진구			유사 지방자치단체 평균
		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산 (기금포함)	6,145	5,848	297		6,619	6,032	587
	세출결산 (기금포함)	5,278	4,916	362		5,458	5,001	457
	기금운영현황	171	89	82		183	161	21
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	개편후 기준	개편후 기준
	재정자주도	개편후 기준	개편후 기준
	통합재정수지
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	164	161	3		264	247	16
	지방공기업 부채 현황	0	0	0		3	1	1
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		34	41	△7
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		2	2	0
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		0	0	0
	채권현황	47	53	△6		62	52	10
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	49	46	2		37	37	0
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	774	715	59		733	691	42
	업무추진비 집행현황	5	5	0		4	4	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	9	9	△0		8	8	△0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지제도 시행경비 현황	17	18	△1		18	17	1
	연말지출비율	117	87	31		114	118	△4
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	789	742	47		955	875	80
	지방세지출현황	300	271	29		411	405	7
	지방세및세외수입 체납현황	135	137	△2		213	213	0

재정운영 결과			부산진구			유사 지방자치단체 평균
			’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		2,961	2,727	235		2,932	2,639	293
	지방보조금 교부현황		310	282	28		900	798	102
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		6	3	3		17	11	6
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		5,774	5,277	497		9,012	8,605	407
	물품 현재액		67	67	△1		99	75	24
	출자·출연금 집행현황		10	3	7		11	8	3
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	10,284	9,953	332		13,702	13,367	336
		부채총계	164	161	3		264	247	16
		수익총계	4,952	4,718	234		5,294	4,845	449
		비용총계	4,692	4,485	207		4,928	4,480	447
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		106	3	103		182	32	149
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형 중 자치구-구(가)에 해당

부산 부산진구	부산 해운대구	부산 사하구	부산 강서구	대구 동구	대구 북구
대구 수성구	대구 달서구	인천 중구	인천 남구	인천 연수구	인천 남동구
인천 부평구	인천 계양구	인천 서구	광주 서구	광주 북구	광주 광산구
대전 서구	대전 유성구	울산 남구	울산 북구

※ 우리구 유사 지방자치단체(지자체)는 위 22개 지방자치단체를 말하는 것입니다.

2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 부산진구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
614,454	570,677	0	26,374	17,402

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
449,102	506,155	565,899	584,796	614,454

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율을 살펴보면, 전년도 대비  2015년은 12.7%p, 2016년은 11.8%p, 2017      년은 3.3%p 증가하였고, 2018년은 5.07%p으로 연평균 8.2%로 세입규모가 계속해서       증가하고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	400,463	100.00%	447,701	100.00%	497,593	100.00%	535,922	100.00%	570,677	100.00%
지 방 세	62,237	15.54%	67,285	15.03%	70,298	14.13%	74,233	13.85%	78,943	13.83%
세외수입	22,839	5.70%	23,534	5.26%	26,229	5.27%	32,278	6.02%	30,341	5.32%
지방교부세	6,943	1.73%	11,686	2.61%	9,454	1.90%	11,575	2.16%	13,208	2.31%
조정교부금･재정보전금	40,033	10.00%	45,088	10.07%	50,960	10.24%	60,875	11.36%	54,538	9.56%
보 조 금	222,229	55.49%	260,909	58.28%	283,029	56.88%	282,257	52.67%	308,287	54.02%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	46,181	11.53%	39,198	8.76%	57,623	11.58%	74,703	13.94%	85,362	14.96%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입은 570,677백만원으로 전년대비 34,755백만원(6.48%) 증가하였으며, 세입 중 가장 비중이 높은 것은 보조금 등입니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	62,237,227	67,285,445	70,298,188	74,232,971	78,942,602
인구수(명)	387,378	381,572	376,526	371,703	362,357
주민1인당 지방세부담액	161	176	187	200	218

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
527,818	496,823	0	13,592	17,402

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
391,514	413,072	465,953	491,633	527,818

▸ 결산 총계기준

☞ 세출은 2013년부터 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 증가율을 살펴보면,      전년도 대비 2015년은 5.5%p, 2016년은 12.8%p, 2017년은 5.5%p, 2018년도는        7.4%p 증가하여, 연평균 7.8%로 계속해서 증가하고 있습니다.

사회복지분야 관련 지출 증가가 주원인입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	361,585	100.00%	392,980	100.00%	422,834	100.00%	451,055	100.00%	496,823	100.00%
일반공공행정	16,583	4.59%	17,134	4.36%	20,342	4.81%	19,988	4.43%	33,754	6.79%
공공질서･안전	2,589	0.72%	4,294	1.09%	3,976	0.94%	3,286	0.73%	4,520	0.91%
교 육	1,813	0.50%	1,636	0.42%	1,303	0.31%	1,277	0.28%	1,984	0.40%
문화 및 관광	2,362	0.65%	7,343	1.87%	6,342	1.50%	9,266	2.05%	4,516	0.91%
환경보호	15,328	4.24%	15,358	3.91%	15,722	3.72%	15,987	3.54%	17,620	3.55%
사회복지	214,631	59.36%	244,760	62.28%	260,007	61.49%	272,669	60.45%	296,144	59.61%
보 건	10,135	2.80%	9,682	2.46%	10,583	2.50%	11,420	2.53%	12,376	2.49%
농림해양수산	2,764	0.76%	2,898	0.74%	2,143	0.51%	2,039	0.45%	2,333	0.47%
산업･중소기업	5,144	1.42%	2,587	0.66%	6,591	1.56%	4,044	0.90%	2,783	0.56%
수송 및 교통	12,720	3.52%	8,939	2.27%	12,104	2.86%	18,915	4.19%	23,094	4.65%
국토･지역개발	10,202	2.82%	8,272	2.10%	12,461	2.95%	15,706	3.48%	14,955	3.01%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	67,317	18.62%	70,076	17.83%	71,259	16.85%	76,458	16.95%	82,743	16.65%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출은 496,823백만원으로 전년대비 45,768백만원(10.14%)이 증가하였으며, 세출 중 비율이 높은 분야는 사회복지 296,144(59.61%), 기타 82,743백만원(16.65%), 일반공공행정 33,754백만원(6.79%)입니다.

전년대비 세출 증가율이 높은 분야는 일반공공행정, 교육, 공공질서및안전 등입니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,584,799	392,979,782	422,833,797	451,054,920	496,823,407
인구수(명)	387,378	381,572	376,526	371,703	362,357
주민 1인당 세출액	933	1,030	1,123	1,213	1,371

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산진구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	8,906	8,157	8,496	339	17,063
자활기금	2,212	228	308	81	2,440	2021.12.31
문화진흥기금	155	24	27	3	180	2020.12.31
옥외광고발전기금	249	-16	105	121	232	법정기금 일몰기간 제외
청사정비기금	524	314	314	0	838	2021.12.31
재정안정화기금	0	6,929	6,929	0	6,929	2022.12.31
노인복지기금	620	5	10	5	625	2023.12.31
식품진흥기금	275	15	63	48	290	법정기금 일몰기간 제외
양성평등기금	2,019	16	36	20	2,035	2021.12.31
재난관리기금	2,854	642	703	62	3,495	법정기금 일몰기간 제외

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
3,979	4,910	8,198	8,906	17,063

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리구의 2018회계연도말 기금조성액은 전년도말 조성액 8,906백만원에 당해연도      조성액 8,496백만원을 더하여 사용액 339백만원을 공제한 17,063백만원입니다.

전년도 대비 조성액이 증가한 이유는 연도 간 재정불균형을 완화하고 재정운용의      지속가능한 건전성을 확보하기 위해 재정안정화기금을 신설하여 1차 추경에 69억원을     적립하였기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

부산진구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/2	609,200	514,054	95,146	1,036,006	16,375	1.58 %
자치단체(a)	15/1	601,380	514,744	86,636	1,028,407	16,375	1.59 %
지방공공기관(b)	1/1	8,820	310	8,509	7,599	0	0.00 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)	0	1,000	1,000	0	0	0	0.00 %

‣ 자치단체 대상회계(15개)는 일반회계(1개), 특별회계(5개), 기금(9개)을 말하며, 지방공공기관은     부산진구 장학회를 말합니다.

부산진구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.47 %	11.61 %	0.53 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	59.26 %	59.32 %	23.56 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.13 %	0.12 %	9.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.15 %	0.15 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	609,200	601,380	8,820	0	1,000	0
	세입결산액 중 자체수입	117,863	117,664	199	0	0	0
	세출결산액	514,054	514,744	310	0	1,000	0
	세출결산액 중 인건비	69,847	69,800	47	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	651	622	28	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	747	747	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.58 %	1.59 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	12.68 %	13.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,036,006	1,028,407	7,599	0	0	0
	부채	16,375	16,375	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	129,100	121,519	7,581	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	111,280	103,699	7,581	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(링크 기재)

3

재정여건

3-1. 재정자립도 (‘19. 9월 수시공시예정)

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다.

‣ 재정자립도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 9월 예정)

3-2. 재정자주도 (‘19. 9월 수시공시예정)

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미입니다.

‣ 재정자주도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 9월 예정)

3-3. 통합재정수지 (‘19. 9월 수시공시예정)

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다.

‣ 통합재정수지는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 9월 예정)

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황  (‘19. 10월 수시공시예정)

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 부산진구의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2017년	2018년	증감
통합자산		1,001,941
통합부채		16,087
	유동부채	7,795
	장기차입부채	0
	기타비유동부채	8,292

▸ ‘18년 결산 순계기준

▸ 우리 부산진구의 통합부채 작성대상 기관은 총 2개로 출연기관 1개를 포함하고 있음

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

‣ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.10. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 부산진구의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
자산(A)	995,251	1,028,407	33,156
부채(B)	16,087	16,375	288
자산대비부채비율 (B/A*100)	1.62	1.59	-0.03

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

※ 2017, 2018 회계연도 재무보고서(재무제표) 참조

☞ 우리구의 총부채는 16,375백만원으로 전년 대비 288백만원(1.79%) 증가하였으며, 주     요 증가요인은 유동부채 증가에 의한 것으로 이는 단기예수보관금(세입세출외현금)의     증가에 의한 것입니다.

4-3. 지방공기업 부채 현황 ▷ 해당사항 없음

우리 부산진구는 지방공기업이 없어 해당사항이 없습니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 부산진구의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		6,690	0	6,690	0	7,599	0	7,599	0
출연기관	소 계	6,690	0	6,690	0	7,599	0	7,599	0
	(재)부산진구 장학회	6,690	0	6,690	0	7,599	0	7,599	0

4-5. 우발부채 현황 ▷ 해당사항 없음

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, ｢지방공기업법｣에 따른 지방공기업 및 ｢지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다. 우리 부산진구는 우발부채가 없습니다.

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 부산진구는 채무가 없습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채무현황	0	0	0	0	0
인구수	387,378	381,572	376,526	371,703	362,357
주민 1인당채무(천원)	0	0	0	0	0

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

☞ 우리구는 2008년「연지동사 신축 건립사업」에 필요한 624백만원을 2년 거치 10년     분할 상환의 조건으로 발행하고, 2010년까지 561백만원을 조기상환하고 2012년     1월 10일 전액 상환한 후 현재까지 채무가 없습니다.

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
지방채발행한도액(A)	2,500	2,500	2,600	2,800	3,000
발행액(B)	0	0	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	0	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이   발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황 ▷ 해당사항 없음

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 부산진구는 2018년도 일시차입금 사용내역이 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 부산진구가 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 없습니다.

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황 (‘19. 11월 수시공시예정)

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’18년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘19년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’19~‘23년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’19.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 부산진구가 2018년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다.

우리 부산진구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		5,314	-645	535	1,181	4,668
일 반 회 계		4,396	-426	54	480	3,970
특별회계	소 계	666	32	230	198	698
	의료급여기금 특별회계	666	32	230	198	698
	지하수관리 특별회계	0	0	0	0	0
	도시재정비촉진 특별회계	0	0	0	0	0
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	0	0	0	0	0
	저소득주민생활안정기금 특별회계	0	0	0	0	0
	주차장 특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	251	-251	251	502	0
	자활기금	251	-251	251	502	0
	문화진흥기금	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0
	청사정비기금	0	0	0	0	0
	재정안정화기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	양성평등기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0

▸ ’18년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채권현황	5,529	5,381	5,294	5,314	4,668

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

☞ 채권은 4,668백만원으로 전년대비 646백만원(12%)이 감소하였으며, 이는 공무원학자금대여     및 민간융자가 감소하였기 때문입니다.

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산진구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	496,823	4,861	0.98%
일반운영비		1,603	0.32%
여 비		2,631	0.53%
업무추진비		294	0.06%
직무수행경비		7	0%
자산취득비		326	0.07%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
기본경비	3,927	3,826	4,205	4,648	4,861
비율	1.09%	0.97%	0.99%	1.03%	0.98%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비 중 일반운영비와 여비, 자산취득비가 2017년도에 비해 지출이 늘어났습니다.

이유는 일반운영비에 있는 사무관리비 중 급량비 단가가 2017년 7천원에서 2018년       8천원으로 1천원 늘어났고, 초읍동사와 당감4동사 신축 및 동사 규모 증가에 따른       기본 경비 상승으로 사무관리비 및 공공운영비가 상승 하였기 때문입니다.

또한 두 동사의 자산취득으로 인해 자산취득비가 작년 대비 상승 하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 부산진구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 270m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

부산진구 공공청사 보유 면적	부산진구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,183	6,453	-270	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 부산진구의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	496,823	77,366	15.57%
인건비		62,007	12.48%
직무수행경비		1,560	0.31%
포상금		2,836	0.57%
연금부담금 등		10,964	2.21%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
인건비(B)	63,148	66,013	66,812	71,489	77,366
인건비비율(B/A)	17.46%	16.80%	15.80%	15.85%	15.57%

인건비 연도별 변화

☞ 인건비 지출이 전년대비 5,877백만원(8%)이 증가하였으며, 이는 2017.12.31.일자 인력     11명 증원과 기간제근로자에서 무기계약근로자로 31명 전환 하였기 때문입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산진구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	496,823	505	0.10%
기관운영업무추진비 (203-01)		242	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		263	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
업무추진비	514	475	481	490	505
비율	0.14%	0.12%	0.11%	0.11%	0.10%

업무추진비 연도별 변화

☞ 투명한 행정을 실현하고자 시책추진비의 사용내역을 우리 구 홈페이지(정보공개〉

업무추진비)에 공개하고 있습니다. ☞ 부산진구 업무추진비 공개

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역  : ❲별첨1❳을 참고하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				87.3
3.28 ~ 4.2.	베트남VITMHANOI2018특별전참가	베트남 (하노이)	3	4.5
5.10 ~ 5.18	2018년 선진 예산제도 벤치마킹	노르웨이 스웨덴,핀란드	1	3
5.25 ~ 5.29	몽골 교류기관(칭겔티구, 날라흐시 보건센터) 방문 등	몽골 (울란바토르시, 날라흐시)	2	1.9
5.30 ~ 6.7	2018선진지 도시기초시설물 벤치마킹	프랑스, 스위스,이탈리아	5	10
6.15 ~ 6.23	2018년 직원해외연수(6팀)	스페인	5	6.5
6.15 ~ 6.23	2018년 직원해외연수(7팀)	영국	5	6.5
7.16 ~ 7.24	2018년 직원해외연수(8팀)	체코, 오스트리아	6	7.8
8.6 ~ 8.14	2018년 직원해외연수(1팀)	체코, 오스트리아,헝가리	4	5.2
8.24 ~ 9.1	2018년 직원해외연수(3팀)	덴마트,노르웨이스웨덴,핀란드	4	5.2
8.24 ~ 9.1	2018년 직원해외연수(4팀)	이탈리아	4	5.2
9.1 ~ 9.9	2018년 직원해외연수(2팀)	스페인	4	5.2
9.2 ~ 9.11	선진옥외광고문화 제도견학 및 사례 수집	스페인 포르투갈	3	7.5
9.11 ~ 9.19	2018년 직원해외연수(5팀)	이탈리아	4	5.2
9.25 ~ 9.28	부산의료나눔참여 및 몽골지방 도시의료시장개척활동	몽골(울란바토르시, 남고비 등)	1	1.4
10.16 ~ 10.21	제8차 서태평양건강도시연맹 국제컨퍼런스 참석	말레이시아 (쿠칭시)	4	6.5
12.5 ~ 12.9	2018 부산의료관광산업 해외특별전 참가	베트남(하노이)	5	5.5	단체장

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산진구의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
496,823	934	0.19%	19	49,145

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
의회경비	935	959	955	947	934
의원 정수	19	19	19	19	19
세출대비 의회경비 비율	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%	0.19%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,213	50,452	50,279	49,859	49,145

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

☞ 지방의회경비가 감소한 이유는 스스로 자체 노력에 의해 예산 편성액을 절감하고, 또한     의원 공무상 해외출장 미실시로 13백만원 절감 하였기 때문입니다.

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 부산진구의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
29	19	1,540

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
10.01(월) ~ 10.06(토)	말레이시아 및 싱가포르의 전통역사와 현대문화 및 자연환경을 이용한 관광지 조성사례, 기반시설 등 견학 및 체험을 통하여 관광특구지정을 위한 우수사례를 벤치마킹하여 지역발전방안과 의정활동 활성화에 기여	말레이시아 싱가포르	16 (4)	29.3 (6.4)

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 부산진구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,304	1,711	1,312	1,290	101.72

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,210	1,216	1,246	1,290	1,304
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,710	1,731	1,775	1,840	1,711
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,413	1,423	1,424	1,427	1,312
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,290
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94.7	95.4	95.47	95.62	101.72

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 부산진구에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	38,650	11,737	30.37%
시설비 (401-01)	38,576	11,717	30.37%
감리비 (401-02)	53	16	30.22%
시설부대비 (401-03)	8	4	53.36%
행사관련시설비 (401-04)	13	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’18년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	35,095	28,965	35,615	42,744	38,650
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,170	10,577	8,432	8,671	11,737
비율(B/A)	31.83%	36.52%	23.68%	20.29%	30.37%

연말지출비율 연도별 변화

☞  2017년 대비 도로개설 및 장기미집행도시계획시설에 대한 토지보상금이 연말에 지출이 증가하였기 때문입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 부산진구의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			480	120	120	120
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	280	70 (본예산)	70	70 (2018.7월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	200	50 (본예산)	50	50 (2018.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역 : 해당사항 없음

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도(결산 기준) 우리 부산진구의 지방세 징수액은 78,943백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2018년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2015	2016	2017	2018	비중(%)
합 계	67,285	70,298	74,233	78,943	100	5.47
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	9,565	8,835	9,320	8,053	10.2	-5.57
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	0	0	0	0	0	0
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	4,708	5,660	6,121	6,549	8.3	11.63
지방소득세	5	0	0	0	0	0
재 산 세	51,861	54,188	58,038	63,695	80.69	7.09
자동차세	0	0	0	0	0	0
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	1,147	1,616	754	645	0.82	-17.46

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2018) 금액 / 최초연도(ex : 2015) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

☞ 2017년도에 비해 세대별 주택가격 8.1% 인상, 공동주택가격 6.1% 인상, 공시지가      12.1% 인상 및 공동주택(아파트,오피스텔,원룸) 1,270세대 신축 등으로 재산세부과액이      증가하여 재산세 비중이 유사 지방자치단체 평균 76.90%보다 3.79% 높습니다.

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 부산진구의 2018년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2014	2015	2016	2017	2018
비과세･감면액 (A)		23,953	23,927	25,044	27,119	30,033
	비과세	16,933	17,606	18,301	20,384	22,846
	감면	7,019	6,320	6,743	6,735	7,187
지방세 징수액 (B)		62,237	67,285	70,298	74,233	78,943
비과세･감면율 (A/A+B)		27.79%	26.23%	26.27%	26.76%	27.56%

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	2017년도(A)		2018년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	27,119	100.00%	30,033	100.00%	2,914	10.74%
일반공공행정	9,746	35.94%	10,959	36.49%	1,213	12.45%
공공질서 및 안전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
교육	5,073	18.71%	5,235	17.43%	162	3.20%
문화 및 관광	1,037	3.82%	1,101	3.67%	64	6.22%
환경보호	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지	1,119	4.13%	1,218	4.06%	99	8.88%
보건	63	0.23%	97	0.32%	34	52.99%
농림해양수산	12	0.04%	15	0.05%	3	29.25%
산업･중소기업	7	0.03%	8	0.03%	2	25.01%
수송 및 교통	1,546	5.70%	1,823	6.07%	277	17.89%
국토 및 지역개발	120	0.44%	136	0.45%	16	13.57%
과학기술	27	0.10%	29	0.10%	2	6.53%
국가	8,195	30.22%	9,224	30.71%	1,029	12.56%
외국	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기타	175	0.64%	187	0.62%	12	6.72%

세목별 비과세･감면 현황(2018회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		30,033	22,846	7,181	6	0	0
보통세	소 계	30,033	22,846	7,181	6	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	513	133	379	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	0	0	0	0	0	0
	재산세	29,520	22,713	6,801	6	0	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 부산진구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017연말 체납누계액(A)	2018연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	13,694	13,494	-200
지방세	1,713	1,922	209
세외수입	11,981	11,572	-409

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 체납액 정리를 위해 지속적인 재산조회로 압류 등 채권확보에 만전을 기하고 납부       독려 등 체납액 감소를 위하여 적극 노력하여 체납액관리비율이 꾸준히 감소되고        있습니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	15,808	15,593	13,914	13,694	13,494
지방세	3,282	2,559	1,879	1,713	1,922
세외수입	12,526	13,034	12,035	11,981	11,572

유사 지방자치단체와 체납액 비교

☞ 부동산 공매 등 적극적 체납액 정리 노력에 따른 체납누계액 감소로 유사 지방자     치단체보다 체납액이 작게 나타나고 있습니다.

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 부산진구가 2018년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	296,144	62,560	44,329	59,498	127,405	2,355	0	0	0
국 비	204,522	54,472	21,476	33,468	94,041	1,066	0	0	0
시 비	73,417	5,075	20,715	20,662	26,192	775	0	0	0
구 비	18,205	3,013	2,138	5,368	7,172	514	0	0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
사회복지분야(B)	214,631	244,760	260,007	272,669	296,144
사회복지분야비율(B/A)	59.36	62.28	61.49	60.45	59.61
인구수 (C)	387,378	381,572	376,526	371,703	362,357
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	554	641	691	734	817

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

☞  세출결산액 대비 사회복지분야 지출액은 작년대비 감소하였지만 주민1인당 사회복        지비 지출액으로 보면 우리구의 사회보장비 재정지출은 지속적으로 증가하고 있습        니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 부산진구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	510,416	30,988	6.07%
민간경상보조 (307-02)		1,487	0.29%
민간단체운영비보조 (307-03)		1,260	0.25%
민간행사보조 (307-04)		160	0.03%
사회복지시설보조(307-10)		21,338	4.18%
사회복지사업보조(307-11)		6,660	1.30%
민간자본보조 (402-01)		85	0.02%

▸ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	510,416
지방보조금(민간)	27,886	29,204	25,217	28,237	30,988
비율	7.71%	7.43%	5.96%	6.26%	6.07%

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

※ 민간에 지원된 지방보조금 교부액은 2017년도에 비해 2,751백만원 증가 하였습니다.      사회복지시설보조금과 사회복지사업보조금이 작년대비 상승 하였기 때문입니다.

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

☞ 지방보조금 편성 및 평가를 엄격하게 관리하여 지방보조금 비율은 유사 지방자치단체     평균액보다 현저히 낮습니다.

◈ 2018년도 지방보조금 집행내역

민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계		1,487	1,469
사회단체 공익활동 사업비 지원	새마을운동부산진구지회 등	99	99
새마을운동 중앙연수원 교육비 지원	새마을운동부산진구지회	8	8
환경보전 및 자연보호에 관한 사업	자연보호부산진구협의회	4	4
사회취약계층 권익증진 및 청소년 육성보호에 관한사업	부산진구청년연합회	5	5
범죄예방 및 선도에 관한 사업	법무부법사랑위원부산진구협의회 등	6	6
교통질서, 기초질서 계도에 관한 사업	해병대전우회 부산진구지회	3	3
민족통일 교육에 관한 사업	민족통일부산진구협의회	3	3
성인문해교육 지원사업	성지문화원	26	26
성인문해교육 지원사업	삼광한글학교	12	12
성인문해교육 지원사업	BBS부산중고등학교	9	9
성인문해교육 지원사업	부산향토학교	5	5
성인문해교육 지원사업	다사랑복합문화예술회관	6	6
성인문해교육 지원사업	당감종합사회복지관	8	8
성인문해교육 지원사업	부산진구종합사회복지관	3	2
평생학습동아리 지원사업	호천마을 사랑, 나무사랑 봉사단	1	1
평생학습동아리 지원사업	다사랑 사진동아리	1	1
평생학습동아리 지원사업	하모나이즈	1	1
평생학습동아리 지원사업	예다회	1	1
평생학습동아리 지원사업	오카사랑	1	1

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
평생학습동아리 지원사업	레인보우 댄스	1	1
평생학습동아리 지원사업	민들레손 놀이터	1	1
평생학습동아리 지원사업	채비독토	1	1
평생학습동아리 지원사업	민들레 우리나눔 배움터	1	1
평생학습동아리 지원사업	예진회	1	1
평생학습동아리 지원사업	빛담	1	1
평생학습동아리 지원사업	책보다 귀한 우리	1	1
평생학습동아리 지원사업	즐거운 탈무드	0	0
평생학습동아리 지원사업	엄마품애	0	0
행복키움아파트 지원사업	양정현대2차아파트	2	2
행복키움아파트 지원사업	부산진구종합사회복지관	2	2
행복키움아파트 지원사업	개금종합사회복지관	1	1
작은도서관 냉방비 지원사업	사립작은도서관	4	4
문화예술진흥 사업 보조	부산진구문화예술인협의회	15	15
2018년 생활문화사업지원 보조금지원	부산진구생활문화연합회	4	4
무형문화재 전승 지원금	부산여대 외 2개소	26	26
부산진문화원 사업 지원(시비)	부산진문화원	22	22
부산진문화원 사업 지원(구비)	부산진문화원	56	56
문화학교 지원	부산시립시민 도서관 외 2개소	12	12
일반생활체육지도자 배치	부산진구체육회	146	146
어르신생활체육지도자 배치	부산진구체육회	54	54
생활체육교실 운영	부산진구체육회	17	17

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
생활체육프로그램 운영	부산진구체육회	16	16
재향군인회안보,보훈사업지원 (보훈단체등지원)	부산진구재향군인회	30	30
건강한 노후생활지원	(사)대한노인회부산진구지회	16	16
장애인복지지원	부산진구장애인협회	11	11
장애인복지지원	한국시각장애인연합회 부산진구지회	1	1
여성단체 활동 지원	부산진구여성단체협의회	3	3
맞춤형일자리만들기 (부산진구 수제맥주마스터 인력양성 사업)	동의과학대학교 산학협력단	114	97
마을기업육성	㈜청년진구	50	50
지역주도형 청년일자리사업	㈜글로브임펙트 외 5	52	52
물가안정및중소기업육성 (지역특화산업 육성사업 지원)	동의대학교산학협력단 스마트의료산업센터	3	3
도시농업 육성(시비보조)	텃밭신청자	47	47
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	초등학생	64	64
농업 유통 및 지원	농업인	0	0
청년창조발전소 프로그램 지원	라쿤 외 2	118	118
당감1동 본동 행복마을 만들기 프로그램 운영비	당감본동행복마을추진협의회	10	10
개금2동 1.3세대 행복마을 만들기 프로그램 운영비	개금2동행복마을만들기추진협의회	2	2
범천2동 호천마을 신규행복마을 만들기 프로그램 운영비	호천마을주민협의회	9	9
우리들의 배움터 웃마실문화카페	가야2동주민협의회	3	3
주민이 직접 만드는 어슬렁미술관, 호계천을 미술관으로	부산진구안창마을주민협의회	4	4
다락방나눔센터 탁구교실 운영	개금1동주민협의회	4	4
호랑이 별자리 호천마을 산복도로에 영화를 입히다	호천마을주민협의회	4	4
웃마실문화카페 사랑방운영	가야2동주민협의회	4	4

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
지역주민과 함께 깨끗한 마을만들기	개금2동 행복마을만들기추진협의회	4	4
리싸이클링 운동을 통해 행복을 꽃피우는 주민공동체 완성	호천마을주민협의회	4	4
마을텃밭 조성을 통해 이웃과 관계 맺기	당감행복한마을만들기 주민협의회	4	4
(사)전국모범운전자연합회부산진지회 보조금	모범운전자연합회 부산진지회	5	5
공동주택 공동체 활성화공모사업	서면유림노르웨이숲아파트	3	3
공동주택 공동체 활성화공모사업	당감주공1단지아파트	3	3
공동주택 공동체 활성화공모사업	백양뜨란채아파트	3	3
공동주택 공동체 활성화공모사업	국제백양아파트	3	3
의료기관 결핵환자 관리지원	인제대학교부산백병원 온종합병원	102	102
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비	동의병원	31	31
정신재활시설 운영지원	한미래 사회복귀센터	192	192
마을건강센터사업	개금종합사회복지관,부산진구종합사회복지관	6	6

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계			160	160
2018 U-10저학년 전국리틀야구대회(상반기)	4월	부산진구야구협회	1	1
제14회 도미노피자기 전국리틀야구대회	5월	부산진구야구협회	1	1
제13회 어르신생활체육대회	5월	부산진구체육회	4	4
제13회 여성생활체육대회	6월	부산진구체육회	4	4
제29회 부산시장기 게이트볼대회	6월	부산진구체육회	3	3
2018년 부산씨름왕 선발대회	9월	부산진구체육회	2	2
제18회 구청장배 게이트볼대회	9월	부산진구게이트볼협회	3	3
제10회 구청장배 유소년축구대회	9월	부산진구축구협회	8	8
제37회 구청장배 축구대회	9월	부산진구축구협회	6	6
2018 U-10저학년 전국리틀야구대회(하반기)	9월	부산진구야구협회	2	2
제10회 구청장배 배구대회	9월	부산진구배구협회	4	4
2018년 백양산 숲길 건강달리기대회	9월	(사)부산아마추어 마라톤클럽연맹	7	7
제11회 부산진구 골드율동경연대회	10월	부산진구체육회	7	7
2018년 백양산 숲길 가족걷기대회	10월	부산진구체육회	7	7
제28회 구청장기 태권도대회	10월	부산진구태권도협회	7	7
제29회 구청장배 배드민턴대회	10월	부산진구배드민턴협회	5	5
제12회 구청장배 볼링대회	10월	부산진구볼링협회	3	3
제28회 부산생활체육축전	11월	부산진구체육회	20	20
제23회 구청장배 테니스대회	11월	부산진구테니스협회	5	5
제11회 구청장배 탁구대회	12월	부산진구탁구협회	4	4
제8회 서면메디컬스트리트 축제	10월	(사)서면메디컬스트리트 의료관광협의회	60	60

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 부산진구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조사업자	교부현황			평가등급 (점수)
		계	보조금	자부담
사회단체 공익활동 사업비 지원	새마을區지회	31	10	21	우수 (87)
사회단체 공익활동 사업비 지원	洞새마을지도자 협의회(19개동)	76	15	61	우수 (84)
사회단체 공익활동 사업비 지원	洞새마을부녀회 (20개동)	75	16	59	우수 (86)
사회단체 공익활동 사업비 지원	바르게살기운동 區협의회	35	10	25	우수 (86)
사회단체 공익활동 사업비 지원	洞바르게살기운동협의회(20개동)	37	16	21	우수 (87)
사회단체 공익활동 사업비 지원	한국자유총연맹 區지부	53	8	45	우수 (86)
사회단체 공익활동 사업비 지원	洞한국자유총연맹(18개동)	29	14	15	우수 (86)
사회단체 공익활동 사업비 지원	민주평화통일자문회의區협의회	24	10	14	우수 (89)
새마을운동 중앙연수원 교육비 지원	부산진구새마을지회	8	8	-	보통 (79)
사회단체 공익활동 운영비 지원	부산진구새마을지회	142	27	115	우수 (83)
사회단체 공익활동 운영비 지원	바르게살기운동區협의회	6	6	-	보통 (75)
사회단체 공익활동 운영비 지원	민주평화통일자문회의부산진구지회	5	5	0	보통 (78)
환경보전 및 자연보호에 관한 사업	자연보호부산진구 협의회	7	4	3	매우우수 (90)

사업명	보조사업자	교부현황			평가등급 (점수)
		계	보조금	자부담
사회적 취약계층 권익증진 및 청소년 육성보호에 관한 사업	부산진구청년연합회	8	5	3	우수 (84)
범죄예방및선도에 관한사업	법무부법사랑 부산진구협의회	21	3	18	매우우수 (90)
범죄예방및선도에관한사업·교통질서 기초질서 계도에 관한 사업	해병대전우회 부산진구지회	37	6	31	우수 (86)
민족통일교육에 관한사업	민족통일부산진구협의회	15	3	12	우수 (88)
평생학습동아리 사업비지원	다사랑 사진동아리 외 13개 동아리	0	8	10	우수 (83)
행복키움아파트 지원	양정현대2차 아파트 입주자대표회의 외 2개	6	5	1	우수 (83)
문화예술진흥사업 보조	부산진구문화 예술인협의회	20	15	5	우수 (87)
생활문화사업지원	부산진구 생활 문화연합회	4	4	0	우수 (82)
부산진문화원 사업지원	부산진문화원	120	56	64	우수 (85)
부산진문화원 운영비지원	부산진문화원	74	21	53	보통 (74)
구민(학생)참여행사	부산진구 축구협회 외 2개단체	22	22	-	우수 (87)
구청장기동호인 체육대회	부산진구체육회 외 8개 단체	93	43	50	우수 (81)
전국·시장기체육대회	부산광역시 게이트볼협회 외 5개 단체	59	35	24	우수 (87)
푸드마켓"행복한요리"운영비지원	당감종합사회복지관	6	6	-	우수 (82)
보훈단체 보조금 (운영비) 지원	광복회 등 9개 단체	122	122	-	보통 (78)
재향군인회 사업비지원	부산진구 재향군인회	30	30	-	우수 (82)
건강한 노후생활 지원	대한노인회 부산진구지회	78	16	62	보통 (79)

사업명	보조사업자	교부현황			평가등급 (점수)
		계	보조금	자부담
경로당 운영지원	관내 무등록 경로당	32	32	-	우수 (84)
경로당 비품 구입	관내 경로당 8개소	5	5	-	보통 (78)
부산진구장애인 단체지원	부산진구장애인협회	49	14	35	우수 (85)
부산진구장애인 단체지원	한국시각장애인연합회부산진구지회	8	2	6	우수 (83)
여성능력배양	부산진구여성단체협의회	7	3	4	매우우수 (94)
보육 한마당 축제	어린이집연합회 공립분과	3	2	1	우수 (82)
보육 한마당 축제	어린이집연합회 민간분과	4	3	1	우수 (82)
어린이집 교재교구비	관내 어린이집	26	26	-	보통 (72)
어린이집 연료비지원	관내 어린이집	88	88	-	우수 (84)
어린이집친환경식품제공지원	관내 어린이집	213	213	-	우수 (82)
아동복지시설 공기청정기 지원	매실보육원 외 2개소	2	2	-	우수 (80)
지역아동센터 운영 지원	관내 지역아동센터	27	27	-	보통 (75)
지역아동센터 공기청정기 지원	가야지역아동센터 외 20개소	13	13	-	우수 (83)
선진교통문화정착을위한 교통질서계도활동	㈜전국모범운전자연합회부산진지회	32	5	27	우수 (83)
공동주택공동시설물지원사업	서면럭키무지개 등 7개 단지	163	65	99	보통 (78)

※위 수치는 단위이하에서 반올림한 값이라서 합계 ±1 오차가 발생할 수 있습니다.

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 부산진구의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 없습니다.

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 부산진구의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 없습니다.

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 부산진구가 2018년 한 해 동안 구에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
496,823	611	0.12%

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
행사･축제경비	348	323	347	315	611
비율	0.10%	0.08%	0.08%	0.07%	0.12%

(단위 : 백만원, %)

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

☞ 희망복지박람회, 전포카페거리 커피축제, 부산도시재생박람회참가 사업이 2018년도에 신규로 편성 되어 2017년도에 대비 행사·축제 경비가 상승 하였습니다.

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 부산진구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합계	437,774	527,706	465	59,814	202,143	10,116	236,096	577,404
토지	4,592	368,190	172	24,909	92	6,820	4,672	386,279
건물	134	94,666	27	27,811	3	3,287	158	119,190
입목죽	409,401	2,036	0	0	185,763	0	223,638	2,036
공작물	23,634	62,556	265	7,081	16,282	1	7,617	69,635
기계기구	0	0	0	0	0	0	0	0
선박	1	106	1	14	0	0	2	119
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	7	92	0	0	0	0	7	92
유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0
용익물권	0	0	0	0	0	0	0	0
회원권	5	60	0	0	3	7	2	53

▸ ’18년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

【증가 주요원인】

- 토     지 : 도로개설, 기부채납, 무상귀속 등으로 증가

- 건     물 :  공영주차장 건립, 경로당 신축, 동사 건립 등으로 증가

【감소 주요원인】

- 시민공원 내 부지 매각, 재개발사업 대상지 매각, 보존 부적합 토지 매각

다음은 우리 구가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	1,174	6,727	278	2,789	632	2,852	820	6,664
구 매	1,087	7,404	32	307	0	0	1,119	7,711
관리전환	1	7	0	0	0	0	1	7
양 여	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	86	-683	246	2,482	632	2,852	-300	-1,053

▸ ’18년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
공유재산	463,546	479,406	493,464	527,706	577,404
물 품	7,220	7,439	7,218	6,727	6,664

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

☞ 공유재산은 2017년도에 비해 토지가 854㎡ 3,863억원 증가, 건물은 106천㎡ 1,192      증가, 기타 231,266건 719억원 증가하여 전년대비 497억원(9.4%) 증가로 2018년말     공유재산액은 5,774억원입니다. 주요 증가요인은 일반유형자산인 건물, 주민편의시설     인 주차장·문화및관광시설, 사회기반시설인 도로의 증가에 의한 것입니다.

물품은 신규취득 및 장비보강 등으로 2,789백만원 증가하고, 매각(폐기) 및 기타 등의     사유로 인해 2,852백만원 감소하여 전년대비 63백만원 감소하여 2018년도말 보유액은     6,664백만원입니다..

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 부산진구의 2018년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	527,818	0	0%	1,011	0.19%
일 반 회 계	496,823	0	0%	1,011	0.20%
특 별 회 계	13,592	0	0%	0	0%
기 금	17,402	0	0%	0	0%

▸ ’18회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

※ 기금 세출결산액은 2-2. 세출결산의 금액과 일치

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	391,514	413,072	465,953	491,633	527,818
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0%	0%	0%	0%	0%
출연금 (D)	210	209	209	310	1,011
출연금 비율 (D/A)	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.19%

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

☞ 출연금이 2017년 대비 증가한 이유는 최근 금리 하락 등으로 이자수입만으로 장학금      지급이 힘들어 장학기금 100억을 달성하기 위해 2018년도에 출연금을 3억원에서 10     억원으로 증액하였기 때문입니다.

2018회계연도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		1,011
	일반회계	한국지방세연구원	11	지방세기본법 시행령 제94조	한국지방세연구원 출연금 지출
	일반회계	(재)부산진구 장학회	1,000	부산광역시 부산진구 장학회 설립 및 운영 조례	2018년도 (재)부산진구장학회 출연금 지급

※ 한국지방세연구원 출연금은 「지방세기본법 시행령」 제94조에 의하여 2011년 3월 설립된      지방세연구원에 대한 자치단체의 출연금으로 전전년도 보통세 세입결산액의 1만분의      1.5를 법정 출연금으로 산정하고, 전년도 출연금 확정분 정산 시 부족 출연한 정산      액이 있을 경우 이를 더하여 출연금을 편성합니다.

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 부산진구 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․ 출연금	자산	부채
총 계		2	3,897	7,599	-
출연 기관	소계	2	3,897	7,599	-
	(재)부산진구장학회	2	3,897	7,599	-

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘18년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 부산진구는 지방공기업이 없습니다.

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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 부산진구는 본 회계연도의 ‘시민주권 사람중심 부산진구’라는 비전을 달성하기  위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(61개)-단위사업(101개)’  로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 61개의 정책사업목표와 140개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

부산진구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	7	61	140	10	106	24	510,416	482,360	28,055
의회사무국	1	1	3	1	1	1	2,713	2,519	194
기획조정실	1	1	3	0	3	0	8,675	1,578	7,097
감사담당관	1	2	4	0	3	1	87	83	4
행정자치국	1	15	29	2	26	1	87,770	81,097	6,673
주민복지국	1	25	60	4	44	12	333,497	306,881	26,616
창조도시국	1	15	35	3	25	7	54,293	68,199	-13,906
보건소	1	2	6	0	4	2	14,460	12,743	1,717
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	8,922	9,261	-339

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(결산서내 성과보고서 참조)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	995,251	1,028,407	33,156	1,370,216
부채 총계	16,087	16,375	289	26,364
비용 총계	448,481	469,177	20,696	492,763
수익 총계	471,795	495,214	23,419	529,429

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(결산서 참조)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과 (‘20. 2월 수시공시예정)

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 부산진구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적			7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행			△2	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2018회계연도 기금운용에 대한 2019년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘20.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과 (‘19. 11월 수시공시예정)

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율
	2. 경상수지비율
	3. 관리채무비율
	4. 통합유동부채비율
	5. 공기업부채비율
	6. 총자본대비영업이익률
Ⅱ. 재정효율성	7. 자체수입비율
	8. 지방세징수율
	8-1. 지방세징수율 제고율
	9. 체납액관리비율
	9-1. 체납액관리비율 증감률
	10. 지방보조금비율
	10-1. 지방보조금 증감률
	11. 출자․출연․전출금비율
	11-1. 출자․출연․전출금 증감률
	12. 지방의회경비 절감률
	13. 업무추진비 절감률

‣ 2018회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시     공시(‘19.11. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
5. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
7. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
8. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
9. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
10. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
11. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
12. 지방의회경비절감률	100-{(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)× 100}	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
13. 업무추진비절감률	100-{(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) × 100)}	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하며, 우리구는 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 단체가 아닙니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 부산진구의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	31,262	30,175	96.53
양성평등정책추진사업	1,928	1,928	100.00
성별영향분석평가사업	29,285	28,207	96.32
자치단체 특화사업	48	41	84.25

▸ 2018년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(결산서 첨부서류)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 부산진구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	34	413,967	11	304,865	294,865	23	109,102	106,602
2017년(B)	34	321,162	11	211,634	204,934	23	109,528	107,328
증감(A-B)	0	92,805	0	93,231	89,931	0	△426	△726

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	서면메디컬스트리트 축제	2018.10.19~ 2018.10.20	▣제8회서면메디컬스트리트축제 ○기간 : 2018. 10. 19.(금) ～10. 20.(토) 10:00 ~ 18:00 ※ 개막식 : 2018.10.20. 11:00 / 롯데 백화점 지하분수광장 ○ 장소 : 롯데백화점 지하분수광장 ○ 예상인원 : 10,000명 행사참가자 250명, 관람시민 9,500명, 외국인관광객 250명 ○ 주요내용 : 개막식, 의료체험, 부대 행사, 의료나눔, 팸투어, 폐막식 등	60,000	0	60,000	관광 위생과	051- 605- 6022
2	④	전포카페거리 커피축제	2018.10.20~ 2018.10.21	▣전포카페거리커피축제 ○기간 : 2018.10.20.(토) ~ 10.21.(일) 12:00 ~ 21:00 ▶2일간 ○장소 : 전포카페거리 일원 ○참가업체 : 전포카페거리상인회(17개), 일본후쿠오카커피협회(5개), 타이완커피 협회(2개),프리마켓(69개),후원(4개),마을기업(2개) 등 ○주요행사:퍼레이드·공연·체험·이벤트, 개막식, 아트마켓, 노천 카페와 테마 카페 운영 등	29,420	0	29,420	관광 위생과	051- 605- 4524

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
3	⑥	북페스티벌	2018.10.13~ 2018.10.13	▣북페스티벌 ○ 일시 : 2018. 10. 13(토) 11:00 ~ 17:00 ○ 장소 : 부산시민공원(북문 입구 잔디광장) ○ 주요행사 - 북콘서트(어린이독서골든벨, 시 낭송, 작가와의 만남 외) - 전시행사(원북원도서, 도서 전시 등) - 체험행사(공공도서관체험, 다문화 체험프로그램 등) - 부대행사(환경사랑 벼룩시장, 책놀이터 등)	17,089	0	17,089	교육 지원과	051-605-5803
4	③	부산진 평생학습 주민자치 박람회	2018.09.04~ 2018.09.05	▣부산진평생학습주민자치박람회 ○ 기간 : 2018.9.4~2018.9.5 ○ 장소 : 부산진구청 광장, 대강당, 백양홀, 로비, 야외주차장 등 ○ 참여 : 5,000명(주민,평생교육기관,주민자치위원,자원봉사자 등) ○ 내용 : 평생학습 주민자치 프로그램 체험 및 전시 부스 운영(41개 기관), 공연(23팀) 등	17,667	0	17,667	교육 지원과	051- 605- 4871
5	⑥	독서진흥 행사	2018.04.12~ 2018.12.09	▣독서진흥행사 ○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영 (권장도서목록 배부, 작가와의 만남, 어린이특강, 어린이뮤지컬 공연 등) ○'제8회 부산진구 북페스티벌' 도서관 체험부스 운영 ○'박하재홍' 래퍼작가와의 만남 행사 운영 ○ 크리스마스 특강 운영(크리스마스 소품 무드등 만들기)	5,744	0	5,744	교육 지원과	051- 605- 5803
6	③	당감1동작은도서관 북페스티벌	2018.09.15~ 2018.09.15	▣당감1동작은도서관북페스터벌 ○공연행사,체험행사,전시행사 등	0	0	0	당감1동	051- 605- 6757
7	③	구청장배 축구대회	2018.09.30~ 2018.09.30	▣제37회부산진구청장배축구대회 ○ 일시 : 2018.09.30. ○ 장소 : 황령산 레포츠공원 ○ 참가 : 16개 클럽 400여명(축구동호회)	5,500	0	5,500	문화 체육과	051- 605- 4092
8	⑥	구민서예 휘호대회	2018.04.11~ 2018.04.11	▣구민서예휘호대회 ○ 일시/장소 : 2018.4.11./백양홀 ○ 부문 : 한글, 한문, 문인화 ○ 대상 : 부산진구 시민, 관내 학교 학생 및 직장인 ▣우수작품전시회 ○ 일시/장소: 6.18~6.20/백양홀, 60점	3,332	0	3,332	문화 체육과	051- 605- 4631

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
9	⑥	부산진구민 작품 공모전	2018.09.18~ 2018.09.20	▣부산진구민작품공모전 ○공모기간:2018.7.23. ~ 8.23. ○전시기간:2018.9.18. ～ 9.20. ○전시장소:부산진구청 백양홀 (1층) ○참석대상:100여명 (구의원, 문화예술 인협의회 회원,입상자 등) ○전시작품:68점(문학 6, 서예 20, 미술 39, 사진 3) ○행사내용:개막식, 시상, 작품관람	10,194	0	10,194	문화 체육과	051- 605- 4631
10	⑥	부산진갤러리 운영	2018.06.01~ 2018.12.31	▣부산진갤러리운영 ○갤러리 전시종류:우수작품 특별전시, 초대전시,주민 참여전시 등 ○전시대상 선정 : 부산미술협회, 부산진구예술인협의회, 관내 대학 등 연계	7,183	0	7,183	문화 체육과	051- 605- 4635
11	③	유소년 축구대회	2018.09.15~ 2018.09.16	▣ 제10회 구청장배 유소년 축구대회 ○일시:2018.09.15~09.16. ○장소:황령산레포츠공원, 당감초등학교 ○참가:15개팀, 300여명	8,000	0	8,000	문화 체육과	051- 605- 4094
12	③	부산진구 청장기 태권도대회	2018.10.20~ 2018.10.20	▣제28회부산진구청장기태권도대회 ○ 일시 : 2018.10.20. ○ 장소 : 동의대학교 실내체육관 ○ 참가 : 2,000여명(선수 및 임원)	7,000	0	7,000	문화 체육과	051- 605- 4092
13	③	부산진구 청장배 동호인 배구대회	2018.09.30~ 2018.09.30	▣제10회부산진구청장배동호인배구대회 ○일시 : 2018.09.30 ○장소 : 부산진구 국민체육센터, 부산 진구 생활체육센터 ○참가 : 16개 클럽, 250여명	4,000	0	4,000	문화 체육과	051- 605- 4092
14	③	백양산 숲길 슬로워킹 대회	2018.10.21~ 2018.10.21	▣2018백양산숲길슬로워킹대회 ○장소 : 부산학생교육문화회관 광장, 백양산 숲길 ○참가 : 부산진구민 누구나	7,000	0	7,000	문화 체육과	051- 605- 4094
15	③	부산진구청장배 동호인 탁구대회	2018.12.09~ 2018.12.09	▣제11회부산진구청장배동호인탁구대회 ○ 일시/장소 : 2018.12.09. / 초연 근린공원체육관 ○ 참여 : 6개 클럽 170여명 참여	4,000	0	4,000	문화 체육과	051- 605- 4092
16	③	부산진구 골드율동 경연대회	2018.10.02~ 2018.10.02	▣제11회부산진구골드율동경연대회 ○ 일자 : 2018.10.02 ○ 장소 : 부산진구청 대강당 ○ 참석 : 13개팀 400여명	7,000	0	7,000	문화 체육과	051- 605- 4092

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
17	③	부산진구청장배 동호인 테니스대회	2018.11.11~ 2018.11.11	▣제23회부산진구청장배동호인테니스대회 ○ 일자/장소 : 2018.11.11./삼락공원, 화명생태공원 ○ 참가 : 250여명	4,500	0	4,500	문화 체육과	051- 605- 4092
18	③	백양산 숲길 건강 달리기대회	2018.09.29~ 2018.09.29	▣제6회백양산숲길건강달리기대회 ○ 일시 : 2018.9.29. 07:00~11:00 ○ 장소 : 초읍어린이대공원 ○ 참석 : 150여명	6,500	0	6,500	문화 체육과	051- 605- 4094
19	③	부산진구청장기 동호인 게이트볼대회	2018.09.13~ 2018.09.13	▣제18회부산진구청장기동호인게이트볼대회 ○일자:2018.09.13 ○장소:황령산레포츠공원 게이트볼 전용구장 ○참석:5개 클럽 100여명	3,000	0	3,000	문화 체육과	051- 605- 4092
20	①	라온소년 소녀합창단 정기연주회	2018.02.27~ 2018.02.27	▣라온소년소녀합창단정기연주회 ○일시 : 2018. 2. 27.(화) 19:30 ○장소 : 부산학생교육문화회관 대강당 ○참석 : 400여 명(초청내빈, 구민 등) ○내용 : 정기공연 및 초청 연주	4,347	0	4,347	문화 체육과	051- 605- 4631
21	⑥	피오레여성합창단 정기연주회	2018.03.29~ 2018.03.29	▣피오레여성합창단정기연주회 ○일시 : 2018.3.29(목)19:00~20:30 ○ 장소 : 구청 대강당 ○ 참석 : 400여명	3,480	0	3,480	문화 체육과	051- 605- 4631
22	⑥	부산진구 문화예술인전	2018.11.12~ 2018.11.16	▣부산진구문화예술인전 ○일시/장소:2018. 11. 12. ~ 11. 16./ 부산진구청 백양홀 ○참석:100여 명(초청내빈, 예술인, 지역 구민 등) ○행사 내용:식전공연, 개막식, 작품감상 -식전공연 및 개막식 : 2018. 11.12. 16:30 ▷초청공연 ○작품전시:부산진구문화예술인협의회 80여점	12,560	0	12,560	문화 체육과	051- 605- 4631
23	①	청소년 예술제	2018.10.31~ 2018.11.02	▣제10회부산진구청소년예술제 ○기간:2018.10.31.(수)~11.2.(금)▷3일간 ○장소:대강당(공연), 백양홀(전시), 1층 로비(체험) ○참여인원:1,000여 명 ○내용:개막공연, 전시행사, 체험행사 - 공연행사:발레, 시 낭송, 피아노 연주, 바이올린 연주, 첼로 연주, 플루트 연주, 합창, 청소년오케스트라 - 전시행사 : 미술, 서예100여점/시화, 문집,나무액자등 20여점 - 체험행사 : 선인장 가습기, 손수건 캘리 그라피, 설탕 스크랩, 동백 핀, 천연 핫팩 등	12,462	2,500	9,962	문화체육과	051- 605- 4632

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
24	③	작은음악회	2018.03.01~ 2018.11.30	▣작은음악회 ○추진장소 : 어린이대공원 야외공연장, 부산학생교육문화회관 등 ○추진기간 : 2018. 3월 ~ 11월 토요일, 문화가 있는 날 ○추진내용 : 13회 개최 - 클래식,합창,국악,대중음악 등 다양한 주제의 작은음악회 개최 - 전문예술인, 동호인, 부산진구 예술단 등 참여 등	29,387	7,500	21,887	문화 체육과	051- 605- 4634
25	④	서면우리 문화체험 축제	2018.04.28~ 2018.04.29	▣서면우리문화체험축제 ○일시:2016.4.30(토)~5.1(일)10:00~17:00 ○장소:부산시민공원 북문 잔디광장 (국립아트센터 부지) ○주요행사 내용 -민속체험(전통혼례, 국악기, 다도, 다식, 마패, 사자탈 등) -공연마당(취타대행렬, 젓대소리&대고, 남사당줄타기, 퓨전 국악원 공연) -놀이마당(가마타기, 국궁 활쏘기, 제 기차기, 가마타기 등) -부대행사(초중고생 그림그리기 및 문학 백일장 대회, 국악동요 부르기 대회 등)	56,322	0	56,322	문화 체육과	051- 605- 4064
26	③	구청장기 배드민턴 대회	2018.10.27~ 2018.10.28	▣제29회부산진구청장기배드민턴대회 ○일자/장소 : 2018.10.27.~28 / 강서체 육관 주경기장 및 보조경기장 ○참여 : 15개 클럽 900여명 참여	5,000	0	5,000	문화 체육과	051-605-4092
27	①	부산진구 청소년 음악콩쿠르	2018.09.08~ 2018.09.08	▣부산진구청소년음악콩쿠르 ○일시/장소:2018.9.8.(토)10:00~17:00/부산진구 청소년예술학교 -참가자격:관내 거주 또는 소재 학교의 초·중·고등학생 -참가부문:5개부문 ☞ 플루트, 바이올린, 첼로, 피아노, 성악 -연주곡:피아노 - 지정곡, 관현악, 성악-자유곡	5,678	1,500	4,178	문화 체육과	051- 605- 4635
28	①	초중고생 그림그리기 및 문학백일장	2018.04.28~ 2018.04.28	▣『제27회초중고생그림그리기및문학백일장』 ○일시 : 2018. 4. 28.(토) 10:00~14:00 ○장소 : 부산 시민공원 향기의 숲 일원 ○대회참가:362명(그림 258, 문학 104) - 수상자:206명(그림 164, 문학 42) - 수상내역:최우수 11, 우수 34, 특선 52, 입선 109 ○우수작품전시회:6.26.~6.28. 백양홀, 45점	5,842	0	5,842	문화 체육과	051- 605- 4635

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
29	⑥	남성합창단 정기연주회	2018.12.06~ 2018.12.06	▣제6회부산진구남성합창단정기연주회 ○일시 : 2018. 12. 6.(목) 19:30~21:00 ○장소 : 부산문화회관 중극장 ○참석 : 500여 명(초청내빈, 구민 등) ○내용 : 정기공연 및 초청 연주	3,500	0	3,500	문화 체육과	051- 605- 4635
30	③	부산진구청장배동호인볼링대회	2018.10.27~ 2018.10.28	▣제12회부산진구청장배동호인볼링대회 ○일시/장소:2018.10.27~28.09:00~18:00 성림볼링장 ○ 참가인원 : 100여명	3,000	0	3,000	문화 체육과	051- 605- 4092
31	③	청소년예술학교 연주회	2018.07.18~ 2018.12.19	▣청소년예술학교연주회 ○ 음악전문학교 연계 연주회 및 청소년 예술학교 악기반 부문별 발표	1,500	1,000	500	문화 체육과	051- 605- 4632
32	①	부산진구꿈동이 동요제	2018.12.04~ 2018.12.04	▣부산진구꿈동이동요제 ○일시:2018. 12. 4(화), 10:30 ~ 12:30 ○장소 : 부산진구청 대강당(지하1층) ○내용 - 참가팀: 8개팀 178명(어린이집 분과별 참가팀 수 배정) - 참가부분:합창(중창), 수화, 율동 등 구성 -시상:참가팀 전원 트로피 수여(순위 없음)	3,996	0	3,996	문화 체육과	051-605-4092
33	①	부산진구꼬마둥이 페스티벌	2018.04.07~ 2018.04.07	▣부산진구꼬마둥이페스티벌 ○일시 : 2018. 4. 7.(토) 10:00~17:00 ○장소 : 부산시민공원(북문입구 잔디광장) ○참여인원 : 0세 ~ 7세까지 영유아 및 가족 3,000여명 ○내용 : 무대행사, 놀이행사, 체험행 사, 부대행사, 전시행사 등	29,946	0	29,946	문화 체육과	051- 605- 4635
34	①	다자녀가정 가족여행	2018.10.09~ 2018.10.11	▣다자녀가정가족여행 ○일시:2018. 10. 9.(화) ~ 10. 11.(목) ▷ 2박 3일 ○ 장소 : 제주도 일원 ○ 대상 : 다자녀가정 12가족 65명 ▷ 어른 24명, 청소년 2, 아동 36명, 영유아 3명 ○ 주요내용 - 다둥이가족 화합 한마당 ▷사랑하는 가족에게 전하는 마음의 편지 발표 ▷다둥이 가족의 소통과 치유를 위한 레크레이션 - 지역문화 관람 및 힐링투어	29,818	0	29,818	여성아동가정과	051- 605- 4364

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

◈ 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보  : ❲별첨2❳을 참고하시기 바랍니다.

◈ 2018회계연도 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표  : ❲별첨3❳을 참고하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 부산진구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
성지문화복합센터(초읍동사)	6,680	2017.4.~2018.4.(12개월)	기타(주민센터,문화복합센터)
당감4동주민센터 (건강생활지원센터)	5,052	2017.11.~2018.8.(10개월)	기타(주민센터,건강생활지원센터)

▸ 대상사업 : ‘18년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보

성지문화복합센터(초읍동사)건립

초읍동 김은숙 605-6597

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

부산진구 새싹로 284

○ 인구 수

착공일

준공일

22,695명(2017. 4월 기준)

21,595명(2018. 4월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

17명/17명

17명/17명

○ 재정자립도

착공일

준공일

16/16

2017.4.14

2018.4.12

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	1989	490.2㎡	490.2㎡	487.96㎡	지하1/지상2층

○ 청사신축 필요성

문화복합시설 행정복지서비스 기능 및  주민 문화여가공간 제공

○ 사업기간

착공 당시

2017.4. ~ 2018.4.(1년)

준공

2017.4. ~ 2018.4.(1년)

○ 사업수행방식

적격심사 낙찰제

○ 추정(예정)가격

1,997,000,000

계약금액

1,997,000,000

낙찰율

87%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	2018.4.	727.3㎡	727.3㎡	1,703.19㎡	지상5층

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시·도비	시·군·구비	지방채
합계	6,680,000,000	1,000,000,000	1,650,000,000	4,030,000,000
2015 이전
2016	3,306,000,000			3,306,000,000
2017	1,566,000,000	843,000,000	237,000,000	486,000,000
2018	1,808,000,000	157,000,000	1,413,000,000	238,000,000

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015 이전

2016

2017

2018

1) 토지매입비

3,306,000,000

2) 설계비

122,000,000

3) 감리비

19,000,000

4) 공사비

1,428,000,000

1,877,000,000

5) 기타부대비

12,000,000

96,000,000

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2015.3

자체

타당성 조사

2015.6

자체

투자심사

2016.4

중앙

공유재산관리계획

2016.4

지방의회

설계

2017.2.

자체

착공

2017.4.

자체

준공

2018.4.

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	3,354,000,000
	원/㎡	100	1,969,246
	비율	100	100
건 축	금액	56	1,884,000,000
	원/㎡	56	1,102,778
	비율	56	56
기 계	금액	4	136,000,000
	원/㎡	4	78,770
	비율	4	4
전 기	금액	4.4	145,000,000
	원/㎡	4.4	86,647
	비율	4.4	4.4
통 신	금액	2.1	68,000,000
	원/㎡	2.1	41,354
	비율	2.1	2.1
부대시설 (토목,조경)	금액	33.5	1,121,000,000
	원/㎡	33.5	659,697
	비율	33.5	33.5

(청사신축 사업명) 당감4동사(건강생활지원센터)건립

당감4동 심대수 605-6808

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

부산진구 백양순환로 40

○ 인구 수

착공일

준공일

13,027명(2017. 11월 기준)

12,828명(2018. 08월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

13명/12명

12명/12명

○ 재정자립도

착공일

준공일

2017.11.17

2018.08.30

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	1974	135.57㎡	135.57㎡	267.33㎡	지상2층

○ 청사신축 필요성

행정 서비스 질 향상 및 주민건강 의료 서비스에 대한 필요성

○ 사업기간

착공 당시

2017.11. ~ 2018.8.(10개월)

준공

2017.11. ~ 2018.8.(10개월)

○ 사업수행방식

적격심사 낙찰제

○ 추정(예정)가격

1,530,059,460

계약금액

1,530,059,460

낙찰율

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	2018.8.	863㎡	863㎡	1,630.03㎡	지상6층

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시·도비	시·군·구비	특별교부세
합계	5,052,000,000	918,500,000	229,620,000	3,303,880,000	600,000,000
2015 이전
2016	4,470,000,000	918,500,000	229,620,000	2,721,880,000	600,000,000
2017	530,000,000			530,000,000
2018	52,000,000			52,000,000

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015 이전

2016

2017

2018

1) 토지매입비

1,745,756,900

2) 설계비

131,397,710

3) 감리비

38,332,000

4) 공사비

1,898,703,860

125,325,000

5) 기타부대비

646,517,690

465,311,320

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2014.9

자체

타당성 조사

-

자체

투자심사

2016.8

중앙

공유재산관리계획

2016.4

지방의회

설계

2017.2.

자체

착공

2017.11.

자체

준공

2018.8.

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	2,071,265,260
	원/㎡	100	1,270,715
	비율	100	100%
건 축	금액	77	1,595,580,960
	원/㎡	77	978,451
	비율	77	77%
소 방	금액	4	79,517,900
	원/㎡	4	50,829
	비율	4	4%
전 기	금액	8	163,892,000
	원/㎡	8	101,657
	비율	8	8%
통 신	금액	3	59,713,000
	원/㎡	3	38,121
	비율	3	3%
부대시설 (토목,조경)	금액	8	172,561,400
	원/㎡	8	101,657
	비율	8	8%

9-9. 수의계약 현황

우리 부산진구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
615	31,143	341	10,630	55.45%	34.13%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	12	10	27	17	341
	금액	193	175	490	321	10,630

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B(나라장터)를 포함한 실적입니다.

☞ 2017년 대비 2018년 수의계약 실적 건수가 늘어난 이유는 2018년부터 실적 기준이         변경 되었기 때문입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
부산진구	체육	체육시설	부산진구 국민체육센터	2017.07.14	3,704	5,809

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립 비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부 가액	내용연수
부산진구 국민체육센터	위탁	25	20,000	13,637	333	485	13,152	25	46	32	-14

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
4	4	-	-	4	2	1	1	2	2	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당사항 없음

9-12. 조정교부금 교부 실적 ▶ 해당사항 없음

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

기초자치단체인 우리구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
1,265	702	709	56.08	101.04

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 부산진구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2018.06.27	2018년4~5월 시공감사 (다목적CCTV구축사업)	설계변경 감액 65,456,000원	감액조치 완료
부산광역시	2018.08.10	2018년6~7월 시공감사 (당감4동사건립전기공사)	설계변경 감액 2,440,000원	감액조치 완료
부산광역시	2018.08.10	2018년6~7월 시공감사 (당감4동사건립공사)	설계변경 감액 14,484,000원	감액조치 완료
부산광역시	2018.12.28	2018년11~12월 시공감사 (가야대로507번길일원침수지정비공사)	설계변경 감액 19,070,000원	감액조치 완료

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(해당 감사기관 URL 주소)

※ 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’18년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등

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주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
수정터널상부 공간연결사업	22,495	13,685	2,065	6,745	-	2019	2013	80
당감 행복한 마을 만들기 사업	3,881	2,368	702	811	-	2019	2014	80
도시재정비촉진사업(새싹로)	45,429	35,687	2,613	7,129	-	2019	2016	50
양정1동 주거지 전용주차장 조성	2,655	2,068	317	270	-	2019	2016	60
가야유원지 주차장 조성	2,011	64	1,826	121	-	2019	2016	80
부산시민공원 주변 지중화사업	2,000	-	1,200	800	-	2019	2017	55
전포카페거리 공공디자인사업	2,107	-	1,848	259	-	2019	2017	60
가야동 568-7번지 일원 도로개설	3,500	500	3,000	-	-	2019	2017	10
가야2동 1통지내 도로개설	2,840	1,200	300	1,340	-	2019	2018	52
개금2동사 건립	2,129	-	-	2,129	-	2020	2017	20
행복문화센터 (개금3동사) 건립	3,761	-	113	3,648	-	2019	2017	3
백양대로68번길 일원 도로개설	3,500	-	2,000	-	1,500	2020	2018	15
당감동 725-1번지 일원 도로개설	5,000	-	1,000	1,500	2,500	2020	2018	20

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2018년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘18년말 기준으로 작성

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

수정터널상부공간연결사업

담당자

창조도시과 신용석(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수정터널입구 상부에 인공지반을 조성하여 단절된 주민생활권을 연결하고          공원녹지를 확충하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014. ~ 2019.(6년)

○ 위  치 : 부산진구 관문대로 수정터널 입구

○ 규  모 : 9,000m²(L=180m, W=40 ~ 70m)

○ 내  용 : 인공지반(복개구조물), 커뮤니티센터, 공동체정원(녹지), 방음시설,

멀티프라자(놀이터, 주민운동시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,819백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	22,495	13,685	2,065	6,745			-
국 비	10,183	9,029	797	357			-
교 부 세
시 도 비	12,072	4,416	1,268	6,388			-
시군구비	240	240		-	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) ▷ 2013년 투자심사 완료

○ 도시관리계획(공원)결정 및 공원조성계획 결정 용역 : 2015. 6. ~ 2016. 6.

○ 수정터널 주변도로정비공사 : 2015. 12. ∼ 2016. 4.

○ 도시계획시설사업 실시계획인가 고시 : 2016. 6. 22.

○ 전기, 토목공사 착공 : 2017. 5.

○ 하부도로공사 완료, 상부 슬라브 콘크리트패널 설치 완료 : 2017. 12.

○ 건축공사 착공 : 2018. 5.

○ 토목공사 준공 : 2018. 6.

○ 건축공사 준공 : 2019. 1. (지상1층, 연면적 A=392.7㎡)

□ 향후계획

○ 2019. 상반기. : 조경공사 착공

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

당감 행복한 마을 만들기 사업

담당자

창조도시과 신용석(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 주거환경 정비를 통한 주거 인프라 확충

○ 다양한 지역자원들과 연계하여 주민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 공동         작업장 운영 등을 통한 경제적 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년~2019년

○ 위  치 : 당감1동 4통,5통,10통 / 0.42㎢

○ 내  용 : 골목길 정비사업, 마을인프라(주민쉼터, 경로당, 방재공원 등)

확충, 소단위 주거환경 정비사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,952백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,881	2,368	702	811
국 비	1,941	1,320	250	371
교 부 세
시 도 비	970	389	327	254
시군구비	970	659	125	186
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%) ▷ 2014년 투자심사 완료

○2015. 6. ∼ 2016.  7. : 생활인프라 확충시설 조성부지 매입 완료(726백만원)

○2016. 9. ∼ 2016. 11. : 주민역량강화사업 제2기 주민대학 운영

○2016. : 주민쉼터 준공, 방재공원 2개소 준공, 도로정비공사 준공

○2017. 1. ~ 7. : 주민사랑방 준공, 행복드림센터 준공, 빛뜰(마을마당) 준공

○2018. 3. : 골목길디자인사업 실시설계 용역 완료

○2018. 5. : 슬레이트 지붕 교체사업(3차) ▷ 29세대

○2018. 6. : 골목길 디자인사업 공사 발주

○2019. 1. : 골목마당 조성부지 건물 석면조사용역 완료

□ 향후계획

○2019. 상반기 : 골목마당 조성 완료

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 김수철(☎605-4616)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업의 조속추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1 ~ 2019. 12.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=545m, B=20~24m→40m

○ 착공일 : 2017. 12.

○ 준공일 : 2019. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,429백만원(보상 38,729, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	45,429	35,687	2,613	7,129
국 비	33,393	33,393
교 부 세
시 도 비	10,823	1,392	2,302	7,129
시군구비	1,213	902	311
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ▷ 2016년 투자심사 완료

○ 2016. 1~3월 : 지장물건 조사

○ 2016. 7~10월 : 보상협의

○ 2017. 6월 : 수용재결 보상금 지급 및 공탁

○ 2017. 12월 : 지장물 철거공사 착공

○ 2018. 12월 : 지장물 철거공사 준공

□ 향후계획

○ 2019.  5월 : 새싹로 확장 착공

○ 2019. 12월 : 새싹로 확장 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유) : 해당없음

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

양정1동 주거지전용주차장 조성

담당자

주차관리과 김영지(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지 주변 주차장 절대 부족에 따른 주민불편 해소

○ 거주지 열악한 주차환경 개선으로 주민편의 증진 ※ 수혜도 : 8개통 10,000여명

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12 ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 양정동 506-6번지 일원

○ 규 모 : 904㎡,  지평식 주차 33면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,655백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,655	2,068	317	270
국 비
교 부 세
시 도 비	2,095	1,778	317	-
시군구비	560	290	-	270
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업비 확보 및 부지 매입)▷2016년 투자심사 완료

○ ‘16. 02.  유림아시아드 경계조정에 따른 인센티브(사업비) 신청(市 예산담당관)

○ ‘16. 12.  2016년 특별조정교부금 교부(450백만원)

○ ‘17. 03.  2017년 특별조정교부금 교부(1,700백만원)

○ ‘17. 06.  양정동 506-6번지 토지 등 3필지 773.5㎡ 매입

○ ‘18. 03.  양정동 506-22번지 토지 130.6㎡ 매입

□ 향후계획

○ ‘18. 10.   실시설계용역

○ ‘19. 01   공사발주        ○ ‘19. 05.   공사준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 사업 대상 부지매입비 상승 및 추가매입에 따른 공사비 부족과 부산진문화원

건립부지 협의 요청에 따른 사업잠정 중단

▷ 부산진문화원 건립 취소에 따라 ’19 본예산 별도 편성 후 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

가야유원지 주차장 조성

담당자

주차관리과 김영지(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가야유원지 주변 주차장 절대 부족에 따른 주민불편 해소

○ 주차장조성을 통한 유원지와 연계한 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6 ~ 2019. 6

○ 위 치 : 가야동 491-5번지 일원

○ 규 모 : 1,366㎡, 지평식 주차 41면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,011백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,011	64	1,826	121
국 비
교 부 세
시 도 비	1,408	45	1,278	85
시군구비	603	19	548	36
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80% ) ▷ 2016년 투자심사 완료

○ ‘16. 06.  가야유원지 주차장 조성사업 실시계획 인가 신청

○ ‘16. 12.  도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가 승인고시

○ ‘17. 04~12. 보상계획 열람공고(건설과) 및 편입물건 손실보상 협의(1.2.3차)

○ ‘18. 04~12. 편입물건 보상절차 이행(수용재결, 공탁 등)

○ ‘18.12.    공사 착공

○ ‘19.01.    공사 일시정지

□ 향후계획

○ ‘19.02.     공사 재개

○ ‘19.05.     공사 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 편입 부동산 세입자 미이주로 공사 중지 및 사업지연 우려

▷ 이주 독려 및 행정대집행 절차 검토

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

부산시민공원 주변 지중화사업

담당자

건설과 김정수(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민공원 북문 교차로 일원에 무분별하게 난립한 한전 및 통신선로를

지중화하여 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기  간: 2017년 ~ 2019년

○ 위  치: 연지동 시민공원 북문 교차로 일원

○ 규  모: 한전 및 통신선로 지중화 L=800m

○ 착공일: 2017년

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,000		1,200	800
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	2,000		1,200	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도:  55%) ▷ 2017. 투자심사 완료

○ ’17.  5월: 예산확보 2,000백만원(2017년 제1회 추경)

○ ’17.  8월: 한전 지중화사업 대상 확정

○ ’17. 12월: 통신선로 매설방식 협의

○ ’18.  4월: 협약 체결

○ ’18.  6월: 지중화사업비 우리구 분담금 집행완료(12억원)

○ ’18. 12월: 지중화공사 착공

□ 향후계획

○ ’19.  9월: 지중화 공사 완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당 없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

전포카페거리 공공디자인사업

담당자

창조도시과 오은경(☎605-5825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광객들을 위한 특색 있는 볼거리와 편의시설을 제공하여 관광편의 기능        을 확충하고 전포카페거리의 활성화를 추진

○ 가로환경 정비 및 디자인 조명, 편의시설 설치 등을 통해 전포카페거리의         특색을 자랑하는 테마거리를 조성하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위  치 : 전포대로209번길 일원(전포카페거리 일원)

○ 규  모 :

- 공공디자인사업 : A=90,000㎡, 마스터플랜 및 기본계획 수립, 시범거리 조성 등

- 지중화사업 : 지중화사업 L=250m 포설(6공), 맨홀 1개, 지상기기 3대 등

○ 착공일 : 2018. 6. 12.                ○ 준공일 : 2019. 2. 2.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원(통신사ㆍ한전 부담 1,000백만원 ※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,107		1,848	259
국 비
교 부 세	400		141	259
시 도 비
시군구비	919		919	-
지 방 채
민간자본
기 타	788		788	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%) ▷ 2017년 투자심사 완료

○ 2018. 1. 23. ~ 1. 30. : 지중화사업 대상지 확정(한전) 및 협약 체결(한전)

○ 2018. 3. 14. : 공공디자인 사업 입찰 공고

○ 2018. 6.  8. : 공공디자인 사업 계약 체결

○ 2018. 8. 10. ~ 10. 8. : 공공디자인 사업 착수보고회 및 중간보고회 개최

○ 2018. 11. ~ 12. : 지중화사업 통신사업자 협약 체결 및 사업비 교부

□ 향후계획

○ 2019. 2. : 공공디자인사업 공사 착공

○ 2019. 3. : 지중화사업 공사 착공

○ 2019. 3. ~ 6. : 공공디자인 사업 및 지중화사업 공사 준공

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

가야동 568-7번지 일원 도로개설

담당자

건설과 도성혁(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2005 ~ 2019

○ 위  치 : 부산진구 가야동 568-7번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=270m, B=8m

○ 착공일 : 2005. 01.

○ 준공일 :    -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도 이후
계	3,500	500	3,000
국 비
교 부 세	500	500
시 도 비
시군구비	3,000		3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %) ▷ 2017. 투자심사 완료

○ ‘17.12. : 특별교부세(5억원) 교부

○ ‘18. 1. : 본예산(22억원) 확보 및 실시설계용역 착수

○ ‘18. 4. : 실시설계용역 완료

○ ‘18. 6. : 보상협의

○ ‘18.11. : 2회추경(8억원) 확보

□ 향후계획

○ ‘19. 2. : 공사착공

○ ‘19.12. : 공사준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

가야2동 1통지내 도로개설

담당자

건설과 장성원(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2019년

○ 위  치 : 가야2동 동원로얄듀크 뒤편

○ 규  모 : 도로개설 L=160m, B=8m

○ 착공일 : ‘18. 9. 3.

○ 준공일 : ‘19. 6. 예정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,840	1,200	300	1,340
국 비
교 부 세
시 도 비	500	500
시군구비	2,340	700	300	1,340
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%) ▷ 2018. 투자심사 완료

○ ‘16.  9.   실시설계용역 완료

○ ‘16.  9.∼ 보상절차 이행

○ ‘18.  9.   착공

○ ‘18. 12.   보상협의 70% 완료

□ 향후계획

○ ‘19. 5. 보상협의(공탁 포함) 완료

○ ‘19. 6. 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

개금2동사 건립

담당자

개금2동 김현정(☎605-6907)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화 되고 협소한 동사를 넓고 쾌적한 환경을 갖춘 공공청사로 건립하여

효율적인 행정․복지 서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위  치 : 부산진구 개금동 633-5번지

○ 규  모 : 부지 662㎡, 건물 1,056㎡(지상3층)

○ 사업비 : 2,129백만원(건축비 2,080, 철거 49) ▷ 시비 400, 구비 1,729

□ 소요재원 및 사업비 집행현황                           (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,129	-	-	2,129
국 비
교 부 세
시 도 비	400	-	-	400
시군구비	1,729	-	-	1,729
지 방 채
민간자본
기 타

※ 향후 추가예산 확보 140백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ▷ 2017년 투자심사 완료

○ 2017.  7월  신축동사 건립계획 수립

○ 2017.  8월  부산시 지방재정 투자심사

○ 2017. 10월   2018년 본예산 확보 (※2019년도 명시이월)

- 확보예산 : 1,900백만원 ▷시비 400백만원, 구비 1,500백만원

○ 2018.  3월 : 공유재산(경로당, 창고) 매수 완료

○ 2018.  5월 : 신축부지 재산관리관 변경

○ 2018.  5월 : 신축부지 지적합병 완료

○ 2018.  5월 : 엄광경로당 대체 이전방안 검토 요청 ▷ 3회

※ 엄광경로당 협의 지연으로 동사신축 차질

○ 2019.  2∼6월 : 설계 용역

○ 2019.  3∼7월 : 대체 동사 확보 ▷ 새마을금고 예정

○ 2019.  8월 : 착공

○ 2020.  6월 : 준공  ※ 상기 추진일정은 여건에 따라 변동 가능

□ 향후계획

○ 설계용역으로 사업비 산출 후 예산 부족분은 추경예산 요청 확보

□ 문제점 및 대책

○ 엄광경로당 이전과 병행 추진

- 인근 국민주택 매입 후 대체 경로당 확보 ▷ 노인장애인복지과

□ 사업변경 내역

○ 지역과 어우러진 동사신축을 위한 설계용역 방법 다각적 검토 ▷ 공모 등

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

행복문화센터(개금3동사) 건립

담당자

개금3동 전재욱(☎605-6922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 35년 이상되어 노후화된 동사를 행복문화센터로 건립하여 주민들에게 쾌적한 환경 조성 및 효율적 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 7월 ~ 2019년 말

○ 위  치 : 부산진구 개금동 428-8번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 517㎡, 건물 1,841㎡(지하1층, 지상5층)

○ 착공일 및 준공일 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 사업비 : 3,761백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,761		113	3,648
국 비	-
교 부 세	800			800
시 도 비	500		31	469
시군구비	2,461		82	2,379
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  3%) ▷ 2017년 투자심사 완료

○ 2017.  7월  신축 동사 건립계획 수립

○ 2017.  10월  부산시 지방재정 투자심사 승인(조건부)

○ 2018.  4월  부지 매입

○ 2019년 본예산 예산 편성 시 사업비 부족분 확보

□ 향후계획

○ 2019 상반기 동사 신축부지 용도변경 및 설계용역

○ 2019 하반기 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

○ 동사 신축부지 용도변경(제3종 일반주거지역 -> 준주거지역) 지연

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

백양대로68번길 일원 도로개설

담당자

건설과 김태훈(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2018.~2020.

○ 위  치: 당감동 백양대로68번길 일원

○ 규  모: 도로개설 L=150m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,500		2,000		1,500
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,500		1,000		1,500
지 방 채
민간자본
기 타	1,000		1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도:  15%) ▷ 2018. 투자심사 완료

○ ‘18.  5.: 구비 500백만 원 확보(2018 1회 추경)

○ ‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○ ‘18. 10.: 실시설계용역 완료

○ ‘18. 11.: 구비 500백만 원 확보(2018 2회 추경)

○ ‘18. 12.: 특별교부금 1,000백만 원 확보(2018 간주)

□ 향후계획

○ ‘19. 2.: 보상계획 열람공고 등 보상추진

○ ‘19. 8.: 도로개설공사 시행

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

당감동 725-1번지 일원 도로개설

담당자

건설과 손제황(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2018 ~ 2020

○ 위  치: 부산진구 당감4동 백양순환로 12~당감서로 63 일원

○ 규  모: 도로개설 L=295m, B=8m

○ 착공일: -

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	5,000		1,000	1,500	2,500
국 비
교 부 세
시 도 비	2,500			1,000	1,500
시군구비	2,500		1,000	500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 20%)

○ ‘18.  5.: 구비 1,000백만 원 확보(2018 1회 추경)

○ ‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○ ‘18. 12.: 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ ‘19. 1.: 구비 500백만 원 확보(2019 본예산)

○ ‘19. 2.: 감정평가 및 협의보상 추진

○ ‘19.12.: 공사 착공

○ ‘20. 6.: 공사 준공, 추가 예산확보 후 잔여구간 사업추진

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

10-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당사항 없음

우리 부산진구에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업 ▶ 해당사항 없음

우리 부산진구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.