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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 부산진구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
614,454	570,677	0	26,374	17,402

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
449,102	506,155	565,899	584,796	614,454

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율을 살펴보면, 전년도 대비  2015년은 12.7%p, 2016년은 11.8%p, 2017      년은 3.3%p 증가하였고, 2018년은 5.07%p으로 연평균 8.2%로 세입규모가 계속해서       증가하고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	400,463	100.00%	447,701	100.00%	497,593	100.00%	535,922	100.00%	570,677	100.00%
지 방 세	62,237	15.54%	67,285	15.03%	70,298	14.13%	74,233	13.85%	78,943	13.83%
세외수입	22,839	5.70%	23,534	5.26%	26,229	5.27%	32,278	6.02%	30,341	5.32%
지방교부세	6,943	1.73%	11,686	2.61%	9,454	1.90%	11,575	2.16%	13,208	2.31%
조정교부금･재정보전금	40,033	10.00%	45,088	10.07%	50,960	10.24%	60,875	11.36%	54,538	9.56%
보 조 금	222,229	55.49%	260,909	58.28%	283,029	56.88%	282,257	52.67%	308,287	54.02%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	46,181	11.53%	39,198	8.76%	57,623	11.58%	74,703	13.94%	85,362	14.96%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입은 570,677백만원으로 전년대비 34,755백만원(6.48%) 증가하였으며, 세입 중 가장 비중이 높은 것은 보조금 등입니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	62,237,227	67,285,445	70,298,188	74,232,971	78,942,602
인구수(명)	387,378	381,572	376,526	371,703	362,357
주민1인당 지방세부담액	161	176	187	200	218

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
527,818	496,823	0	13,592	17,402

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
391,514	413,072	465,953	491,633	527,818

▸ 결산 총계기준

☞ 세출은 2013년부터 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 증가율을 살펴보면,      전년도 대비 2015년은 5.5%p, 2016년은 12.8%p, 2017년은 5.5%p, 2018년도는        7.4%p 증가하여, 연평균 7.8%로 계속해서 증가하고 있습니다.

사회복지분야 관련 지출 증가가 주원인입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	361,585	100.00%	392,980	100.00%	422,834	100.00%	451,055	100.00%	496,823	100.00%
일반공공행정	16,583	4.59%	17,134	4.36%	20,342	4.81%	19,988	4.43%	33,754	6.79%
공공질서･안전	2,589	0.72%	4,294	1.09%	3,976	0.94%	3,286	0.73%	4,520	0.91%
교 육	1,813	0.50%	1,636	0.42%	1,303	0.31%	1,277	0.28%	1,984	0.40%
문화 및 관광	2,362	0.65%	7,343	1.87%	6,342	1.50%	9,266	2.05%	4,516	0.91%
환경보호	15,328	4.24%	15,358	3.91%	15,722	3.72%	15,987	3.54%	17,620	3.55%
사회복지	214,631	59.36%	244,760	62.28%	260,007	61.49%	272,669	60.45%	296,144	59.61%
보 건	10,135	2.80%	9,682	2.46%	10,583	2.50%	11,420	2.53%	12,376	2.49%
농림해양수산	2,764	0.76%	2,898	0.74%	2,143	0.51%	2,039	0.45%	2,333	0.47%
산업･중소기업	5,144	1.42%	2,587	0.66%	6,591	1.56%	4,044	0.90%	2,783	0.56%
수송 및 교통	12,720	3.52%	8,939	2.27%	12,104	2.86%	18,915	4.19%	23,094	4.65%
국토･지역개발	10,202	2.82%	8,272	2.10%	12,461	2.95%	15,706	3.48%	14,955	3.01%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	67,317	18.62%	70,076	17.83%	71,259	16.85%	76,458	16.95%	82,743	16.65%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출은 496,823백만원으로 전년대비 45,768백만원(10.14%)이 증가하였으며, 세출 중 비율이 높은 분야는 사회복지 296,144(59.61%), 기타 82,743백만원(16.65%), 일반공공행정 33,754백만원(6.79%)입니다.

전년대비 세출 증가율이 높은 분야는 일반공공행정, 교육, 공공질서및안전 등입니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,584,799	392,979,782	422,833,797	451,054,920	496,823,407
인구수(명)	387,378	381,572	376,526	371,703	362,357
주민 1인당 세출액	933	1,030	1,123	1,213	1,371

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산진구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	8,906	8,157	8,496	339	17,063
자활기금	2,212	228	308	81	2,440	2021.12.31
문화진흥기금	155	24	27	3	180	2020.12.31
옥외광고발전기금	249	-16	105	121	232	법정기금 일몰기간 제외
청사정비기금	524	314	314	0	838	2021.12.31
재정안정화기금	0	6,929	6,929	0	6,929	2022.12.31
노인복지기금	620	5	10	5	625	2023.12.31
식품진흥기금	275	15	63	48	290	법정기금 일몰기간 제외
양성평등기금	2,019	16	36	20	2,035	2021.12.31
재난관리기금	2,854	642	703	62	3,495	법정기금 일몰기간 제외

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
3,979	4,910	8,198	8,906	17,063

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리구의 2018회계연도말 기금조성액은 전년도말 조성액 8,906백만원에 당해연도      조성액 8,496백만원을 더하여 사용액 339백만원을 공제한 17,063백만원입니다.

전년도 대비 조성액이 증가한 이유는 연도 간 재정불균형을 완화하고 재정운용의      지속가능한 건전성을 확보하기 위해 재정안정화기금을 신설하여 1차 추경에 69억원을     적립하였기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

부산진구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/2	609,200	514,054	95,146	1,036,006	16,375	1.58 %
자치단체(a)	15/1	601,380	514,744	86,636	1,028,407	16,375	1.59 %
지방공공기관(b)	1/1	8,820	310	8,509	7,599	0	0.00 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)	0	1,000	1,000	0	0	0	0.00 %

‣ 자치단체 대상회계(15개)는 일반회계(1개), 특별회계(5개), 기금(9개)을 말하며, 지방공공기관은     부산진구 장학회를 말함.

부산진구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.47 %	11.61 %	0.53 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	59.26 %	59.32 %	23.56 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.13 %	0.12 %	9.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.15 %	0.15 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	609,200	601,380	8,820	0	1,000	0
	세입결산액 중 자체수입	117,863	117,664	199	0	0	0
	세출결산액	514,054	514,744	310	0	1,000	0
	세출결산액 중 인건비	69,847	69,800	47	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	651	622	28	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	747	747	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.58 %	1.59 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	12.68 %	13.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,036,006	1,028,407	7,599	0	0	0
	부채	16,375	16,375	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	129,100	121,519	7,581	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	111,280	103,699	7,581	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(링크 기재)