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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산진구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	496,823	4,861	0.98%
일반운영비		1,603	0.32%
여 비		2,631	0.53%
업무추진비		294	0.06%
직무수행경비		7	0%
자산취득비		326	0.07%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
기본경비	3,927	3,826	4,205	4,648	4,861
비율	1.09%	0.97%	0.99%	1.03%	0.98%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비 중 일반운영비와 여비, 자산취득비가 2017년도에 비해 지출이 늘어났습니다.

이유는 일반운영비에 있는 사무관리비 중 급량비 단가가 2017년 7천원에서 2018년       8천원으로 1천원 늘어났고, 초읍동사와 당감4동사 신축 및 동사 규모 증가에 따른       기본 경비 상승으로 사무관리비 및 공공운영비가 상승 하였기 때문입니다.

또한 두 동사의 자산취득으로 인해 자산취득비가 작년 대비 상승 하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 부산진구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 270m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

부산진구 공공청사 보유 면적	부산진구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,183	6,453	-270	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 부산진구의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	496,823	77,366	15.57%
인건비		62,007	12.48%
직무수행경비		1,560	0.31%
포상금		2,836	0.57%
연금부담금 등		10,964	2.21%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
인건비(B)	63,148	66,013	66,812	71,489	77,366
인건비비율(B/A)	17.46%	16.80%	15.80%	15.85%	15.57%

인건비 연도별 변화

☞ 인건비 지출이 전년대비 5,877백만원(8%)이 증가하였으며, 이는 2017.12.31.일자 인력     11명 증원과 기간제근로자에서 무기계약근로자로 31명 전환 하였기 때문입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산진구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	496,823	505	0.10%
기관운영업무추진비 (203-01)		242	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		263	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
업무추진비	514	475	481	490	505
비율	0.14%	0.12%	0.11%	0.11%	0.10%

업무추진비 연도별 변화

☞ 투명한 행정을 실현하고자 시책추진비의 사용내역을 우리 구 홈페이지(정보공개〉

업무추진비)에 공개하고 있습니다. ☞ 부산진구 업무추진비 공개

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역  : ❲별첨1❳을 참고하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				87.3
3.28 ~ 4.2.	베트남VITMHANOI2018특별전참가	베트남 (하노이)	3	4.5
5.10 ~ 5.18	2018년 선진 예산제도 벤치마킹	노르웨이 스웨덴,핀란드	1	3
5.25 ~ 5.29	몽골 교류기관(칭겔티구, 날라흐시 보건센터) 방문 등	몽골 (울란바토르시, 날라흐시)	2	1.9
5.30 ~ 6.7	2018선진지 도시기초시설물 벤치마킹	프랑스, 스위스,이탈리아	5	10
6.15 ~ 6.23	2018년 직원해외연수(6팀)	스페인	5	6.5
6.15 ~ 6.23	2018년 직원해외연수(7팀)	영국	5	6.5
7.16 ~ 7.24	2018년 직원해외연수(8팀)	체코, 오스트리아	6	7.8
8.6 ~ 8.14	2018년 직원해외연수(1팀)	체코, 오스트리아,헝가리	4	5.2
8.24 ~ 9.1	2018년 직원해외연수(3팀)	덴마트,노르웨이스웨덴,핀란드	4	5.2
8.24 ~ 9.1	2018년 직원해외연수(4팀)	이탈리아	4	5.2
9.1 ~ 9.9	2018년 직원해외연수(2팀)	스페인	4	5.2
9.2 ~ 9.11	선진옥외광고문화 제도견학 및 사례 수집	스페인 포르투갈	3	7.5
9.11 ~ 9.19	2018년 직원해외연수(5팀)	이탈리아	4	5.2
9.25 ~ 9.28	부산의료나눔참여 및 몽골지방 도시의료시장개척활동	몽골(울란바토르시, 남고비 등)	1	1.4
10.16 ~ 10.21	제8차 서태평양건강도시연맹 국제컨퍼런스 참석	말레이시아 (쿠칭시)	4	6.5
12.5 ~ 12.9	2018 부산의료관광산업 해외특별전 참가	베트남(하노이)	5	5.5	단체장

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산진구의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
496,823	934	0.19%	19	49,145

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	361,585	392,980	422,834	451,055	496,823
의회경비	935	959	955	947	934
의원 정수	19	19	19	19	19
세출대비 의회경비 비율	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%	0.19%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,213	50,452	50,279	49,859	49,145

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

☞ 지방의회경비가 감소한 이유는 스스로 자체 노력에 의해 예산 편성액을 절감하고, 또한     의원 공무상 해외출장 미실시로 13백만원 절감 하였기 때문입니다.

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 부산진구의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
29	19	1,540

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
10.01(월) ~ 10.06(토)	말레이시아 및 싱가포르의 전통역사와 현대문화 및 자연환경을 이용한 관광지 조성사례, 기반시설 등 견학 및 체험을 통하여 관광특구지정을 위한 우수사례를 벤치마킹하여 지역발전방안과 의정활동 활성화에 기여	말레이시아 싱가포르	16 (4)	29.3 (6.4)

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 부산진구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,304	1,711	1,312	1,290	101.72

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,210	1,216	1,246	1,290	1,304
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,710	1,731	1,775	1,840	1,711
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,413	1,423	1,424	1,427	1,312
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,290
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94.7	95.4	95.47	95.62	101.72

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 부산진구에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	38,650	11,737	30.37%
시설비 (401-01)	38,576	11,717	30.37%
감리비 (401-02)	53	16	30.22%
시설부대비 (401-03)	8	4	53.36%
행사관련시설비 (401-04)	13	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’18년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	35,095	28,965	35,615	42,744	38,650
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,170	10,577	8,432	8,671	11,737
비율(B/A)	31.83%	36.52%	23.68%	20.29%	30.37%

연말지출비율 연도별 변화

☞  2017년 대비 도로개설 및 장기미집행도시계획시설에 대한 토지보상금이 연말에 지출이 증가하였기 때문입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 부산진구의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			480	120	120	120
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	280	70 (본예산)	70	70 (2018.7월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	200	50 (본예산)	50	50 (2018.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역 : 해당사항 없음