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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 부산진구는 본 회계연도의 ‘시민주권 사람중심 부산진구’라는 비전을 달성하기  위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(61개)-단위사업(101개)’  로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 61개의 정책사업목표와 140개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

부산진구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	7	61	140	10	106	24	510,416	482,360	28,055
의회사무국	1	1	3	1	1	1	2,713	2,519	194
기획조정실	1	1	3	0	3	0	8,675	1,578	7,097
감사담당관	1	2	4	0	3	1	87	83	4
행정자치국	1	15	29	2	26	1	87,770	81,097	6,673
주민복지국	1	25	60	4	44	12	333,497	306,881	26,616
창조도시국	1	15	35	3	25	7	54,293	68,199	-13,906
보건소	1	2	6	0	4	2	14,460	12,743	1,717
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	8,922	9,261	-339

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(결산서내 성과보고서 참조)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	995,251	1,028,407	33,156	1,370,216
부채 총계	16,087	16,375	289	26,364
비용 총계	448,481	469,177	20,696	492,763
수익 총계	471,795	495,214	23,419	529,429

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(결산서 참조)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과 (‘20. 2월 수시공시예정)

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 부산진구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적			7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행			△2	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2018회계연도 기금운용에 대한 2019년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘20.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과 (‘19. 11월 수시공시예정)

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율
	2. 경상수지비율
	3. 관리채무비율
	4. 통합유동부채비율
	5. 공기업부채비율
	6. 총자본대비영업이익률
Ⅱ. 재정효율성	7. 자체수입비율
	8. 지방세징수율
	8-1. 지방세징수율 제고율
	9. 체납액관리비율
	9-1. 체납액관리비율 증감률
	10. 지방보조금비율
	10-1. 지방보조금 증감률
	11. 출자․출연․전출금비율
	11-1. 출자․출연․전출금 증감률
	12. 지방의회경비 절감률
	13. 업무추진비 절감률

‣ 2018회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.11. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
5. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
7. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
8. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
9. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
10. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
11. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
12. 지방의회경비절감률	100-{(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)× 100}	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
13. 업무추진비절감률	100-{(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) × 100)}	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하며, 우리구는 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 단체가 아닙니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 부산진구의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	31,262	30,175	96.53
양성평등정책추진사업	1,928	1,928	100.00
성별영향분석평가사업	29,285	28,207	96.32
자치단체 특화사업	48	41	84.25

▸ 2018년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(결산서 첨부서류)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 부산진구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	34	413,967	11	304,865	294,865	23	109,102	106,602
2017년(B)	34	321,162	11	211,634	204,934	23	109,528	107,328
증감(A-B)	0	92,805	0	93,231	89,931	0	△426	△726

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	서면메디컬스트리트 축제	2018.10.19~ 2018.10.20	▣제8회서면메디컬스트리트축제 ○기간 : 2018. 10. 19.(금) ～10. 20.(토) 10:00 ~ 18:00 ※ 개막식 : 2018.10.20. 11:00 / 롯데 백화점 지하분수광장 ○ 장소 : 롯데백화점 지하분수광장 ○ 예상인원 : 10,000명 행사참가자 250명, 관람시민 9,500명, 외국인관광객 250명 ○ 주요내용 : 개막식, 의료체험, 부대 행사, 의료나눔, 팸투어, 폐막식 등	60,000	0	60,000	관광 위생과	051- 605- 6022
2	④	전포카페거리 커피축제	2018.10.20~ 2018.10.21	▣전포카페거리커피축제 ○기간 : 2018.10.20.(토) ~ 10.21.(일) 12:00 ~ 21:00 ▶2일간 ○장소 : 전포카페거리 일원 ○참가업체 : 전포카페거리상인회(17개), 일본후쿠오카커피협회(5개), 타이완커피 협회(2개),프리마켓(69개),후원(4개),마을기업(2개) 등 ○주요행사:퍼레이드·공연·체험·이벤트, 개막식, 아트마켓, 노천 카페와 테마 카페 운영 등	29,420	0	29,420	관광 위생과	051- 605- 4524

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
3	⑥	북페스티벌	2018.10.13~ 2018.10.13	▣북페스티벌 ○ 일시 : 2018. 10. 13(토) 11:00 ~ 17:00 ○ 장소 : 부산시민공원(북문 입구 잔디광장) ○ 주요행사 - 북콘서트(어린이독서골든벨, 시 낭송, 작가와의 만남 외) - 전시행사(원북원도서, 도서 전시 등) - 체험행사(공공도서관체험, 다문화 체험프로그램 등) - 부대행사(환경사랑 벼룩시장, 책놀이터 등)	17,089	0	17,089	교육 지원과	051-605-5803
4	③	부산진 평생학습 주민자치 박람회	2018.09.04~ 2018.09.05	▣부산진평생학습주민자치박람회 ○ 기간 : 2018.9.4~2018.9.5 ○ 장소 : 부산진구청 광장, 대강당, 백양홀, 로비, 야외주차장 등 ○ 참여 : 5,000명(주민,평생교육기관,주민자치위원,자원봉사자 등) ○ 내용 : 평생학습 주민자치 프로그램 체험 및 전시 부스 운영(41개 기관), 공연(23팀) 등	17,667	0	17,667	교육 지원과	051- 605- 4871
5	⑥	독서진흥 행사	2018.04.12~ 2018.12.09	▣독서진흥행사 ○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영 (권장도서목록 배부, 작가와의 만남, 어린이특강, 어린이뮤지컬 공연 등) ○'제8회 부산진구 북페스티벌' 도서관 체험부스 운영 ○'박하재홍' 래퍼작가와의 만남 행사 운영 ○ 크리스마스 특강 운영(크리스마스 소품 무드등 만들기)	5,744	0	5,744	교육 지원과	051- 605- 5803
6	③	당감1동작은도서관 북페스티벌	2018.09.15~ 2018.09.15	▣당감1동작은도서관북페스터벌 ○공연행사,체험행사,전시행사 등	0	0	0	당감1동	051- 605- 6757
7	③	구청장배 축구대회	2018.09.30~ 2018.09.30	▣제37회부산진구청장배축구대회 ○ 일시 : 2018.09.30. ○ 장소 : 황령산 레포츠공원 ○ 참가 : 16개 클럽 400여명(축구동호회)	5,500	0	5,500	문화 체육과	051- 605- 4092
8	⑥	구민서예 휘호대회	2018.04.11~ 2018.04.11	▣구민서예휘호대회 ○ 일시/장소 : 2018.4.11./백양홀 ○ 부문 : 한글, 한문, 문인화 ○ 대상 : 부산진구 시민, 관내 학교 학생 및 직장인 ▣우수작품전시회 ○ 일시/장소: 6.18~6.20/백양홀, 60점	3,332	0	3,332	문화 체육과	051- 605- 4631

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
9	⑥	부산진구민 작품 공모전	2018.09.18~ 2018.09.20	▣부산진구민작품공모전 ○공모기간:2018.7.23. ~ 8.23. ○전시기간:2018.9.18. ～ 9.20. ○전시장소:부산진구청 백양홀 (1층) ○참석대상:100여명 (구의원, 문화예술 인협의회 회원,입상자 등) ○전시작품:68점(문학 6, 서예 20, 미술 39, 사진 3) ○행사내용:개막식, 시상, 작품관람	10,194	0	10,194	문화 체육과	051- 605- 4631
10	⑥	부산진갤러리 운영	2018.06.01~ 2018.12.31	▣부산진갤러리운영 ○갤러리 전시종류:우수작품 특별전시, 초대전시,주민 참여전시 등 ○전시대상 선정 : 부산미술협회, 부산진구예술인협의회, 관내 대학 등 연계	7,183	0	7,183	문화 체육과	051- 605- 4635
11	③	유소년 축구대회	2018.09.15~ 2018.09.16	▣ 제10회 구청장배 유소년 축구대회 ○일시:2018.09.15~09.16. ○장소:황령산레포츠공원, 당감초등학교 ○참가:15개팀, 300여명	8,000	0	8,000	문화 체육과	051- 605- 4094
12	③	부산진구 청장기 태권도대회	2018.10.20~ 2018.10.20	▣제28회부산진구청장기태권도대회 ○ 일시 : 2018.10.20. ○ 장소 : 동의대학교 실내체육관 ○ 참가 : 2,000여명(선수 및 임원)	7,000	0	7,000	문화 체육과	051- 605- 4092
13	③	부산진구 청장배 동호인 배구대회	2018.09.30~ 2018.09.30	▣제10회부산진구청장배동호인배구대회 ○일시 : 2018.09.30 ○장소 : 부산진구 국민체육센터, 부산 진구 생활체육센터 ○참가 : 16개 클럽, 250여명	4,000	0	4,000	문화 체육과	051- 605- 4092
14	③	백양산 숲길 슬로워킹 대회	2018.10.21~ 2018.10.21	▣2018백양산숲길슬로워킹대회 ○장소 : 부산학생교육문화회관 광장, 백양산 숲길 ○참가 : 부산진구민 누구나	7,000	0	7,000	문화 체육과	051- 605- 4094
15	③	부산진구청장배 동호인 탁구대회	2018.12.09~ 2018.12.09	▣제11회부산진구청장배동호인탁구대회 ○ 일시/장소 : 2018.12.09. / 초연 근린공원체육관 ○ 참여 : 6개 클럽 170여명 참여	4,000	0	4,000	문화 체육과	051- 605- 4092
16	③	부산진구 골드율동 경연대회	2018.10.02~ 2018.10.02	▣제11회부산진구골드율동경연대회 ○ 일자 : 2018.10.02 ○ 장소 : 부산진구청 대강당 ○ 참석 : 13개팀 400여명	7,000	0	7,000	문화 체육과	051- 605- 4092

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
17	③	부산진구청장배 동호인 테니스대회	2018.11.11~ 2018.11.11	▣제23회부산진구청장배동호인테니스대회 ○ 일자/장소 : 2018.11.11./삼락공원, 화명생태공원 ○ 참가 : 250여명	4,500	0	4,500	문화 체육과	051- 605- 4092
18	③	백양산 숲길 건강 달리기대회	2018.09.29~ 2018.09.29	▣제6회백양산숲길건강달리기대회 ○ 일시 : 2018.9.29. 07:00~11:00 ○ 장소 : 초읍어린이대공원 ○ 참석 : 150여명	6,500	0	6,500	문화 체육과	051- 605- 4094
19	③	부산진구청장기 동호인 게이트볼대회	2018.09.13~ 2018.09.13	▣제18회부산진구청장기동호인게이트볼대회 ○일자:2018.09.13 ○장소:황령산레포츠공원 게이트볼 전용구장 ○참석:5개 클럽 100여명	3,000	0	3,000	문화 체육과	051- 605- 4092
20	①	라온소년 소녀합창단 정기연주회	2018.02.27~ 2018.02.27	▣라온소년소녀합창단정기연주회 ○일시 : 2018. 2. 27.(화) 19:30 ○장소 : 부산학생교육문화회관 대강당 ○참석 : 400여 명(초청내빈, 구민 등) ○내용 : 정기공연 및 초청 연주	4,347	0	4,347	문화 체육과	051- 605- 4631
21	⑥	피오레여성합창단 정기연주회	2018.03.29~ 2018.03.29	▣피오레여성합창단정기연주회 ○일시 : 2018.3.29(목)19:00~20:30 ○ 장소 : 구청 대강당 ○ 참석 : 400여명	3,480	0	3,480	문화 체육과	051- 605- 4631
22	⑥	부산진구 문화예술인전	2018.11.12~ 2018.11.16	▣부산진구문화예술인전 ○일시/장소:2018. 11. 12. ~ 11. 16./ 부산진구청 백양홀 ○참석:100여 명(초청내빈, 예술인, 지역 구민 등) ○행사 내용:식전공연, 개막식, 작품감상 -식전공연 및 개막식 : 2018. 11.12. 16:30 ▷초청공연 ○작품전시:부산진구문화예술인협의회 80여점	12,560	0	12,560	문화 체육과	051- 605- 4631
23	①	청소년 예술제	2018.10.31~ 2018.11.02	▣제10회부산진구청소년예술제 ○기간:2018.10.31.(수)~11.2.(금)▷3일간 ○장소:대강당(공연), 백양홀(전시), 1층 로비(체험) ○참여인원:1,000여 명 ○내용:개막공연, 전시행사, 체험행사 - 공연행사:발레, 시 낭송, 피아노 연주, 바이올린 연주, 첼로 연주, 플루트 연주, 합창, 청소년오케스트라 - 전시행사 : 미술, 서예100여점/시화, 문집,나무액자등 20여점 - 체험행사 : 선인장 가습기, 손수건 캘리 그라피, 설탕 스크랩, 동백 핀, 천연 핫팩 등	12,462	2,500	9,962	문화체육과	051- 605- 4632

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
24	③	작은음악회	2018.03.01~ 2018.11.30	▣작은음악회 ○추진장소 : 어린이대공원 야외공연장, 부산학생교육문화회관 등 ○추진기간 : 2018. 3월 ~ 11월 토요일, 문화가 있는 날 ○추진내용 : 13회 개최 - 클래식,합창,국악,대중음악 등 다양한 주제의 작은음악회 개최 - 전문예술인, 동호인, 부산진구 예술단 등 참여 등	29,387	7,500	21,887	문화 체육과	051- 605- 4634
25	④	서면우리 문화체험 축제	2018.04.28~ 2018.04.29	▣서면우리문화체험축제 ○일시:2016.4.30(토)~5.1(일)10:00~17:00 ○장소:부산시민공원 북문 잔디광장 (국립아트센터 부지) ○주요행사 내용 -민속체험(전통혼례, 국악기, 다도, 다식, 마패, 사자탈 등) -공연마당(취타대행렬, 젓대소리&대고, 남사당줄타기, 퓨전 국악원 공연) -놀이마당(가마타기, 국궁 활쏘기, 제 기차기, 가마타기 등) -부대행사(초중고생 그림그리기 및 문학 백일장 대회, 국악동요 부르기 대회 등)	56,322	0	56,322	문화 체육과	051- 605- 4064
26	③	구청장기 배드민턴 대회	2018.10.27~ 2018.10.28	▣제29회부산진구청장기배드민턴대회 ○일자/장소 : 2018.10.27.~28 / 강서체 육관 주경기장 및 보조경기장 ○참여 : 15개 클럽 900여명 참여	5,000	0	5,000	문화 체육과	051-605-4092
27	①	부산진구 청소년 음악콩쿠르	2018.09.08~ 2018.09.08	▣부산진구청소년음악콩쿠르 ○일시/장소:2018.9.8.(토)10:00~17:00/부산진구 청소년예술학교 -참가자격:관내 거주 또는 소재 학교의 초·중·고등학생 -참가부문:5개부문 ☞ 플루트, 바이올린, 첼로, 피아노, 성악 -연주곡:피아노 - 지정곡, 관현악, 성악-자유곡	5,678	1,500	4,178	문화 체육과	051- 605- 4635
28	①	초중고생 그림그리기 및 문학백일장	2018.04.28~ 2018.04.28	▣『제27회초중고생그림그리기및문학백일장』 ○일시 : 2018. 4. 28.(토) 10:00~14:00 ○장소 : 부산 시민공원 향기의 숲 일원 ○대회참가:362명(그림 258, 문학 104) - 수상자:206명(그림 164, 문학 42) - 수상내역:최우수 11, 우수 34, 특선 52, 입선 109 ○우수작품전시회:6.26.~6.28. 백양홀, 45점	5,842	0	5,842	문화 체육과	051- 605- 4635

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
29	⑥	남성합창단 정기연주회	2018.12.06~ 2018.12.06	▣제6회부산진구남성합창단정기연주회 ○일시 : 2018. 12. 6.(목) 19:30~21:00 ○장소 : 부산문화회관 중극장 ○참석 : 500여 명(초청내빈, 구민 등) ○내용 : 정기공연 및 초청 연주	3,500	0	3,500	문화 체육과	051- 605- 4635
30	③	부산진구청장배동호인볼링대회	2018.10.27~ 2018.10.28	▣제12회부산진구청장배동호인볼링대회 ○일시/장소:2018.10.27~28.09:00~18:00 성림볼링장 ○ 참가인원 : 100여명	3,000	0	3,000	문화 체육과	051- 605- 4092
31	③	청소년예술학교 연주회	2018.07.18~ 2018.12.19	▣청소년예술학교연주회 ○ 음악전문학교 연계 연주회 및 청소년 예술학교 악기반 부문별 발표	1,500	1,000	500	문화 체육과	051- 605- 4632
32	①	부산진구꿈동이 동요제	2018.12.04~ 2018.12.04	▣부산진구꿈동이동요제 ○일시:2018. 12. 4(화), 10:30 ~ 12:30 ○장소 : 부산진구청 대강당(지하1층) ○내용 - 참가팀: 8개팀 178명(어린이집 분과별 참가팀 수 배정) - 참가부분:합창(중창), 수화, 율동 등 구성 -시상:참가팀 전원 트로피 수여(순위 없음)	3,996	0	3,996	문화 체육과	051-605-4092
33	①	부산진구꼬마둥이 페스티벌	2018.04.07~ 2018.04.07	▣부산진구꼬마둥이페스티벌 ○일시 : 2018. 4. 7.(토) 10:00~17:00 ○장소 : 부산시민공원(북문입구 잔디광장) ○참여인원 : 0세 ~ 7세까지 영유아 및 가족 3,000여명 ○내용 : 무대행사, 놀이행사, 체험행 사, 부대행사, 전시행사 등	29,946	0	29,946	문화 체육과	051- 605- 4635
34	①	다자녀가정 가족여행	2018.10.09~ 2018.10.11	▣다자녀가정가족여행 ○일시:2018. 10. 9.(화) ~ 10. 11.(목) ▷ 2박 3일 ○ 장소 : 제주도 일원 ○ 대상 : 다자녀가정 12가족 65명 ▷ 어른 24명, 청소년 2, 아동 36명, 영유아 3명 ○ 주요내용 - 다둥이가족 화합 한마당 ▷사랑하는 가족에게 전하는 마음의 편지 발표 ▷다둥이 가족의 소통과 치유를 위한 레크레이션 - 지역문화 관람 및 힐링투어	29,818	0	29,818	여성아동가정과	051- 605- 4364

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

◈ 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보  : ❲별첨2❳을 참고하시기 바랍니다.

◈ 2018회계연도 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표  : ❲별첨3❳을 참고하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 부산진구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
성지문화복합센터(초읍동사)	6,680	2017.4.~2018.4.(12개월)	기타(주민센터,문화복합센터)
당감4동주민센터 (건강생활지원센터)	5,052	2017.11.~2018.8.(10개월)	기타(주민센터,건강생활지원센터)

▸ 대상사업 : ‘18년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보

성지문화복합센터(초읍동사)건립

초읍동 김은숙 605-6597

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

부산진구 새싹로 284

○ 인구 수

착공일

준공일

22,695명(2017. 4월 기준)

21,595명(2018. 4월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

17명/17명

17명/17명

○ 재정자립도

착공일

준공일

16/16

2017.4.14

2018.4.12

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	1989	490.2㎡	490.2㎡	487.96㎡	지하1/지상2층

○ 청사신축 필요성

문화복합시설 행정복지서비스 기능 및  주민 문화여가공간 제공

○ 사업기간

착공 당시

2017.4. ~ 2018.4.(1년)

준공

2017.4. ~ 2018.4.(1년)

○ 사업수행방식

적격심사 낙찰제

○ 추정(예정)가격

1,997,000,000

계약금액

1,997,000,000

낙찰율

87%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	2018.4.	727.3㎡	727.3㎡	1,703.19㎡	지상5층

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시·도비	시·군·구비	지방채
합계	6,680,000,000	1,000,000,000	1,650,000,000	4,030,000,000
2015 이전
2016	3,306,000,000			3,306,000,000
2017	1,566,000,000	843,000,000	237,000,000	486,000,000
2018(준공여도)	1,808,000,000	157,000,000	1,413,000,000	238,000,000

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015 이전

2016

2017

2018(준공여도)

1) 토지매입비

3,306,000,000

2) 설계비

122,000,000

3) 감리비

19,000,000

4) 공사비

1,428,000,000

1,877,000,000

5) 기타부대비

12,000,000

96,000,000

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2015.3

자체

타당성 조사

2015.6

자체

투자심사

2016.4

중앙

공유재산관리계획

2016.4

지방의회

설계

2017.2.

자체

착공

2017.4.

자체

준공

2018.4.

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	3,354,000,000
	원/㎡	100	1,969,246
	비율	100	100
건 축	금액	56	1,884,000,000
	원/㎡	56	1,102,778
	비율	56	56
기 계	금액	4	136,000,000
	원/㎡	4	78,770
	비율	4	4
전 기	금액	4.4	145,000,000
	원/㎡	4.4	86,647
	비율	4.4	4.4
통 신	금액	2.1	68,000,000
	원/㎡	2.1	41,354
	비율	2.1	2.1
부대시설 (토목,조경)	금액	33.5	1,121,000,000
	원/㎡	33.5	659,697
	비율	33.5	33.5

(청사신축 사업명) 당감4동사(건강생활지원센터)건립

당감4동 심대수 605-6808

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

부산진구 백양순환로 40

○ 인구 수

착공일

준공일

13,027명(2017. 11월 기준)

12,828명(2018. 08월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

13명/12명

12명/12명

○ 재정자립도

착공일

준공일

2017.11.17

2018.08.30

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	1974	135.57㎡	135.57㎡	267.33㎡	지상2층

○ 청사신축 필요성

행정 서비스 질 향상 및 주민건강 의료 서비스에 대한 필요성

○ 사업기간

착공 당시

2017.11. ~ 2018.8.(10개월)

준공

2017.11. ~ 2018.8.(10개월)

○ 사업수행방식

적격심사 낙찰제

○ 추정(예정)가격

1,530,059,460

계약금액

1,530,059,460

낙찰율

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
7본청/의회/기타	2018.8.	863㎡	863㎡	1,630.03㎡	지상6층

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시·도비	시·군·구비	특별교부세
합계	5,052,000,000	918,500,000	229,620,000	3,303,880,000	600,000,000
2015 이전
2016	4,470,000,000	918,500,000	229,620,000	2,721,880,000	600,000,000
2017	530,000,000			530,000,000
2018	52,000,000			52,000,000

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

2015 이전

2016

2017

2018

1) 토지매입비

1,745,756,900

2) 설계비

131,397,710

3) 감리비

38,332,000

4) 공사비

1,898,703,860

125,325,000

5) 기타부대비

646,517,690

465,311,320

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2014.9

자체

타당성 조사

-

자체

투자심사

2016.8

중앙

공유재산관리계획

2016.4

지방의회

설계

2017.2.

자체

착공

2017.11.

자체

준공

2018.8.

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	2,071,265,260
	원/㎡	100	1,270,715
	비율	100	100%
건 축	금액	77	1,595,580,960
	원/㎡	77	978,451
	비율	77	77%
소 방	금액	4	79,517,900
	원/㎡	4	50,829
	비율	4	4%
전 기	금액	8	163,892,000
	원/㎡	8	101,657
	비율	8	8%
통 신	금액	3	59,713,000
	원/㎡	3	38,121
	비율	3	3%
부대시설 (토목,조경)	금액	8	172,561,400
	원/㎡	8	101,657
	비율	8	8%

9-9. 수의계약 현황

우리 부산진구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
615	31,143	341	10,630	55.45%	34.13%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	12	10	27	17	341
	금액	193	175	490	321	10,630

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B(나라장터)를 포함한 실적입니다.

☞ 2017년 대비 2018년 수의계약 실적 건수가 늘어난 이유는 2018년부터 실적 기준이         변경 되었기 때문입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
부산진구	체육	체육시설	부산진구 국민체육센터	2017.07.14	3,704	5,809

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립 비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부 가액	내용연수
부산진구 국민체육센터	위탁	25	20,000	13,637	333	485	13,152	25	46	32	-14

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
4	4	-	-	4	2	1	1	2	2	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당사항 없음

9-12. 조정교부금 교부 실적 ▶ 해당사항 없음

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

기초자치단체인 우리구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
1,265	702	709	56.08	101.04

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 부산진구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2018.06.27	2018년4~5월 시공감사 (다목적CCTV구축사업)	설계변경 감액 65,456,000원	감액조치 완료
부산광역시	2018.08.10	2018년6~7월 시공감사 (당감4동사건립전기공사)	설계변경 감액 2,440,000원	감액조치 완료
부산광역시	2018.08.10	2018년6~7월 시공감사 (당감4동사건립공사)	설계변경 감액 14,484,000원	감액조치 완료
부산광역시	2018.12.28	2018년11~12월 시공감사 (가야대로507번길일원침수지정비공사)	설계변경 감액 19,070,000원	감액조치 완료

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(해당 감사기관 URL 주소)

※ 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’18년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등