2019년 부산진구

예산기준 재정공시

	시민주권 사람중심 부산진구
	부산광역시 부산진구

1. 공통공시 총괄	1

2. 예산규모	2

2-1. 세입예산	2

2-2. 세출예산	3

2-3. 지역통합재정통계	4

3. 재정여건	5

3-1. 재정자립도	5

3-2. 재정자주도	6

3-3. 통합재정수지	7

4. 재정운용계획	8

4-1. 중기지방재정계획	8

4-2. 성인지 예산현황	9

4-3. 주민참여 예산현황	10

4-4. 성과계획서	12

4-5. 재정운용상황개요서	13

4-6. 예산편성기준별 운영상황	14

4-7. 국외여비 편성현황	15

4-8. 행사‧축제경비 편성현황	16

5. 재정운용성과	17

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)	17

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	17

5-3. 지방교부세 감액 현황	17

5-4. 지방교부세 인센티브 현황	17

목   차

2019년 부산진구 예산기준 재정공시

2019. 2.                                    부산진구청장(인)

◈ 우리 구의 ‘19년도 예산규모(세입예산)는 5,412억원으로, 전년 예산대비 309억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액5,928억원보다 516억원이 적습니다.

○ 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,018억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,928억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 148억원입니다.

◈ 우리 구의 ’19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 22.88%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 32.84%입니다.

◈ 우리 구의 ‘19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 16억원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 살림규모는 유사자치단체 평균보다 작고, 재정자립도 및 재정자주도는 다소 낮은 편으로 자주재원보다 보조금 등에 의존하는 재정구조를 가지고 있습니다.

◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 :  기획조정실 이은주(☎605-4021)

1

공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		부산광역시 부산진구			유사 지방자치단체 평균
		’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)	’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	5,412	5,103	309	5,928	5,314	614
	세출예산	5,412	5,103	309	5,928	5,314	614
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조
재정여건	재정자립도	22.88	27.38	△4.5	27.92	28.65	△0.73
	재정자주도	32.84	36.84	△4	39.15	39.97	△0.82
	통합재정수지	16	14	2	28	24	4
재정운용계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조
	성인지예산	항목별 공시내용 참조
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조
	성과계획서	항목별 공시내용 참조
	재정운용상황 개요서	항목별 공시내용 참조
	예산편성기준별 운영상황	항목별 공시내용 참조
	국외여비 편성현황	1	1	0	3	3	0
	행사･축제경비 편성현황	5	6	△1	20	15	5
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체(22개 단체) 유형 : 자치구 - 구(3)

부산 부산진구	부산 해운대구	부산 사하구	부산 강서구	대구 동구
대구 북구	대구 수성구	대구 달서구	인천 중구	인천 남구
인천 연수구	인천 남동구	인천 부평구	인천 계양구	인천 서구
광주 서구	광주 북구	광주 광산구	대전 서구	대전 유성구
울산 남구	울산 북구

☞ 참고사항 : 2019년 재정공시는 2019회계연도 세입·세출결산(‘천원’단위 작성) 자료를     바탕으로 작성하였으므로 재정공시금액(백만원,억원 단위 작성) 표기상 ±1의 오차가     발생할 수 있습니다.

2

예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 부산진구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
541,169	509,443	0	13,802	17,924

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
396,572	416,001	433,269	510,290	541,169

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	377,979	100%	395,920	100%	410,547	100%	483,192	100%	509,443	100%
지 방 세	61,244	16.20%	62,907	15.89%	68,984	16.80%	72,015	14.90%	78,916	15.49%
세외수입	21,669	5.73%	21,253	5.37%	24,749	6.03%	26,222	5.43%	22,857	4.49%
지방교부세	4,500	1.19%	4,500	1.14%	4,500	1.10%	4,500	0.93%	4,500	0.88%
조정교부금 등	32,449	8.58%	34,433	8.70%	28,221	6.87%	41,200	8.53%	46,231	9.07%
보 조 금	249,657	66.05%	261,522	66.05%	266,045	64.80%	305,173	63.16%	342,134	67.16%
보전수입 등 및 내부거래	8,460	2.24%	11,305	2.86%	18,048	4.40%	34,081	7.05%	14,804	2.91%

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 부산진구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
541,169	509,443	0	13,802	17,924

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
396,572	416,001	433,269	510,290	541,169

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	377,979	100%	395,920	100%	410,547	100%	483,192	100%	509,443	100%
일반공공행정	13,727	3.63%	14,533	3.67%	15,715	3.83%	25,504	5.28%	15,779	3.10%
공공질서 및 안전	2,018	0.53%	2,756	0.70%	2,454	0.60%	2,744	0.57%	1,862	0.37%
교 육	1,484	0.39%	1,213	0.31%	960	0.23%	940	0.19%	2,308	0.45%
문화 및 관광	5,299	1.40%	2,916	0.74%	2,973	0.72%	3,061	0.63%	2,525	0.50%
환경보호	14,825	3.92%	15,223	3.84%	16,266	3.96%	17,512	3.62%	19,846	3.90%
사회복지	241,162	63.80%	256,165	64.70%	260,105	63.36%	296,108	61.28%	342,137	67.16%
보 건	9,135	2.42%	11,381	2.87%	9,863	2.40%	9,745	2.02%	9,937	1.95%
농림해양수산	2,913	0.77%	1,834	0.46%	1,979	0.48%	2,186	0.45%	2,493	0.49%
산업･중소기업	4,337	1.15%	1,442	0.36%	989	0.24%	4,736	0.98%	2,074	0.41%
수송 및 교통	2,815	0.74%	4,132	1.04%	10,333	2.52%	17,548	3.63%	8,727	1.71%
국토 및 지역개발	6,432	1.70%	7,797	1.97%	8,816	2.15%	8,412	1.74%	7,908	1.55%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	3,435	0.91%	4,211	1.06%	3,900	0.95%	10,878	2.25%	5,215	1.02%
기 타	70,395	18.62%	72,318	18.27%	76,194	18.56%	83,818	17.35%	88,633	17.40%

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 부산진구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 당초예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	517,416	549,027	31,611	6.11
부산진구	510,290	541,169	30,879	6.05
출자‧출연기관	7,126	7,858	732	10.27

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(1개) : (재)부산진구장학회

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 부산진구의 당초예산 기준 재정자립도는 22.88%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
22.88% (19.98%)	509,443 (509,443)	116,577 (101,773)	392,865 (392,865)	0 (0)	0 (14,804)

▸ 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	24.17% (21.94%)	24.11% (21.26%)	27.23% (20.33%)	27.38% (20.33%)	22.88% (19.98%)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞ 우리 구의 재정자립도는 22.88%로 유사자치단체 평균 재정자립도 보다 낮은 이유는 세입 중 국·시비 보조금 등 의존재원이 높기 때문입니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 부산진구의 당초예산 기준 재정자주도는 32.84%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
32.84% (29.94%)	509,443 (509,443)	167,308 (152,504)	342,134 (342,134)	0 (0)	0 (14,804)

▸ 당초예산 일반회계 기준,  ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	33.95% (31.71%)	33.95% (31.09%)	35.20% (30.80%)	36.84% (29.79%)	32.84% (29.94%)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 우리 구 재정자주도가 낮은 사유는 매년 재정은 늘어나나 보조금의 증가율에 비해서 자율적으로 집행할 수 있는 자주재원의 증가율은 낮기 때문입니다.

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑‧적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2019년 부산진구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-G	통합재정수지 2 I=A-G+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	505,621	521,722	40	210	170	17,910	521,891	-16,270	1,640
일반회계	495,108	508,230	40	0	-40	14,295	508,190	-13,082	1,213
기타 특별회계	10,149	12,802	0	0	0	3,615	12,802	-2,653	962
기 금	364	689	0	210	210	0	899	-535	-535

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

▸ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
통합재정수지 1	-14,252	-16,077	-20,669	-35,827	-16,270
통합재정수지 2	1,385	1,169	1,136	1,351	1,640

☞ 통합재정수지 주요 증감원인을 살펴보면

- 당해연도 순세입에서 지출과 순융자를 차감한 통합재정수지 1은 적자를 나타내고 있으나, 전년도 순세계잉여금을 합한 통합재정수지 2는 지속적으로 흑자를 이루고 있습니다.

- 통합재정수지1의 적자규모는 순세계잉여금의 많고 적음에 따라 적자폭이 크거나 적음을 알 수 있으며, 통합재정수지2의 흑자는 과도한 사업 투자를 억제하고
경상경비를 줄이는 등 건전재정 운영을 위해 노력한 결과입니다.

4

재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 부산진구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입		571,214	596,733	602,267	604,865	613,066	2,988,145	1.80%
	자체수입	111,855	117,982	120,859	122,680	125,121	598,497	2.80%
	이 전 수 입	416,914	437,170	439,097	439,079	446,399	2,178,659	1.70%
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00%
	보전수입 등 및 내부거래	42,445	41,581	42,311	43,106	41,546	210,989	-0.50%
세 출		571,214	596,733	602,267	604,865	613,066	2,988,145	1.80%
	경 상 지 출	119,921	121,415	123,681	126,171	127,352	618,540	1.50%
	사 업 수 요	451,294	475,319	478,586	478,694	485,714	2,369,607	1.90%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 부산진구의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	37	30,402
양성평등정책추진사업	3	4,170
성별영향분석평가사업	31	26,187
자치단체 별도 추진사업	3	45

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(2019년 성인지예산서 바로가기)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	-예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 부산진구의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
2,570		544

▸ 2019년 당초예산 기준

2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산 반영액	비고
총 액			544
주민참여형 주민제안사업	교통행정과	부전초등학교 통학로 옐로우카펫 설치	5	신규 사업
〃	교통행정과	성서초등학교 앞 횡단보도 투광기 (LED안전등) 설치	25	〃
〃	건설과	개포초등학교 인근 보도블럭 정비	60	〃
〃	건설과	전포초등학교 일원 하수측구 정비	200	〃
〃	환경녹지과	쓰레기 무단투기 상습지역 운동 공간 조성	10	〃
〃	환경녹지과	부산진초등학교 주변 보도 개선 (화단 조성)	10	〃
〃	도시정비과	동성로 일원 불법벽보방지 시트 설치	4.76	〃
〃	도시정비과	동평로 183번길 일원 광고물 방지 시트 설치	5.88	〃
〃	건설과	범양로119번길22~동평로382 노후 콘크리트 하수측구 정비	45	〃
〃	건설과	범일로142번길 일원 도로 보수 (도로 포장, 하수구 정비)	5	〃
〃	환경녹지과	엄광산 나들숲길 등산로 정비	20	〃
〃	건설과	부암동 383-9번지 도로 개설	130	〃
〃	건설과	가야대로681번길 일원 도로포장 정비	5	〃
〃	환경녹지과	범일로 걷고 싶은 도로 만들기 (가로수 보호판 정비)	15	〃
〃	창조도시과	가야맛거리 아치형 조형물 설치	3	〃

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (주민참여예산제 바로가기)

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 부산진구의 2019년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	7	59	141	128	523,245	500,501	22,743
의회사무국	1	1	3	1	2,988	2,719	269
기획조정실	1	1	3	7	7,190	13,070	-5,880
감사담당관	1	2	4	2	84	97	-13
행정자치국	1	14	28	32	82,968	84,209	-1,241
주민복지국	1	25	60	47	381,041	334,812	46,229
창조도시국	1	14	37	29	31,728	44,202	12,475
보건소	1	2	6	10	12,375	12,965	-589
동 주민센터	0	0	0	0	4,871	8,428	-3,557

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
22.88	32.84	67.16	11.31	71.06	65.98

▸ 당초예산, 일반회계 기준

4-6. 예산편성기준별 운영상황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.

예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일‧숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액(총액) (A)	예산편성액 (B)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	99	58	0
	부단체장		41
시책추진 업무추진비		301	301	0
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	281	83	0
	의회운영 업무추진비		90
	의원국외여비		80
	의원역량개발비(민간위탁)		28
지방보조금		27,346	1,186	-26,160
통장이장반장 활동보상금		1,498	1,498	0
맞춤형복지제도시행경비			2,060
공무원 일‧숙직비		0	113

▸ 기준액 산출기준은 ‘2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

☞기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비, 지방의회 관련 경비 및 지방보조금,
통장이장반장 활동보상금은 기준액의 범위 안에서 예산편성 되었습니다.

- 맞춤형복지제도시행경비 및 공무원 일·숙직비는 1인당 금액으로 관리되고 있으므로, 기준액과 차액은 표시되지 않습니다.

- 맞춤형복지제도시행경비는 맞춤형복지포인트 1인당 1,312천원, 단체보험료 1인당180천원으로 책정하였고, 공무원 일·숙직비는 1일당 6만원씩 지급되며, 구본청 일직수당이 42,120천원, 보건소 일직수당이 7,560천원, 동주민센터(20개동) 일직수당(비상근무)이 12,000천원, 구본청 숙직수당이 65,700천원 편성되어 있습니다.

4-7. 국외여비 편성현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
523,245	129	60	69	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

☞ 국외업무여비는 국제교류 여비 13,000천원, 평생학습도시 기관장 해외연수 14,000천원, 의료관광 해외 컨벤션 여비 15,000천원이 편성되었으며, 국제화여비는 직원 해외체험 연수 47,000천원, 국제화 여비 15,000천원, 선진예산제도 해외연수 4,000천원, 지방세정 유공공무원 해외연수 3,000천원으로 편성되어 있습니다.

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	392,390	410,507	424,685	500,501	523,245
국외여비 총액 (B=C+D)	93	115	151	102	129
국외업무여비 (C)	40	48	50	52	60
국제화여비 (D)	53	67	101	50	69
비율	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

4-8. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 부산진구가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
509,443	487	0.10

▸ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산액	377,979	395,920	410,547	483,192	509,443
행사･축제경비	370	428	401	574	487
비율	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

5

재정운용성과

과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화) - 해당 없음

자치구는 공시항목에서 제외되고 부산광역시 재정공시 사항에 합산하여 반영됩니다.

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) - 해당 없음

자치구는 공시항목에서 제외되고 부산광역시 재정공시 사항에 합산하여 반영됩니다.

5-3. 지방교부세 감액 현황 - 해당없음

2018년에 우리 부산진구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세는 해당이 없습니다.

5-4. 지방교부세 인센티브 현황 - 해당없음

2018년에 우리 부산진구가 지방규제개혁평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세는 해당이 없습니다.

※ 2019회계연도에 반영된 금액과 내용 기재