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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 부산진구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
719,043	653,426	0	32,185	33,432

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
506,155	565,899	584,796	614,454	719,043

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율을 살펴보면, 전년도 대비 2016년 11.8%, 2017년 3.34%, 2018년 5.07%, 2019년 17.02% 증가하였고, 연평균 증가율 9.31%로 세입규모가 계속해서 증가하고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	447,701	100.00%	497,593	100.00%	535,922	100.00%	570,677	100.00%	653,426	100.00%
지 방 세	67,285	15.03%	70,298	14.13%	74,233	13.85%	78,943	13.83%	88,915	13.61%
세외수입	23,534	5.26%	26,229	5.27%	32,278	6.02%	30,341	5.32%	33,692	5.16%
지방교부세	11,686	2.61%	9,454	1.90%	11,575	2.16%	13,208	2.31%	19,063	2.92%
조정교부금･ 재정보전금	45,088	10.07%	50,960	10.24%	60,875	11.36%	54,538	9.56%	67,511	10.33%
보 조 금	260,909	58.28%	283,029	56.88%	282,257	52.67%	308,287	54.02%	369,881	56.61%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	39,198	8.76%	57,623	11.58%	74,703	13.94%	85,362	14.96%	74,364	11.38%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입은 653,426백만원으로 전년 대비 82,749백만원(17.02%) 증가하였으며, 세입 중 가장 비중이 높은 것은 보조금 등입니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	67,285,445	70,298,188	74,232,971	78,942,602	88,914,893
인구수(명)	381,572	376,526	371,703	362,357	357,880
주민1인당 지방세부담액	176	187	200	218	248

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
616,118	566,083	0	16,603	33,432

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
413,072	465,953	491,633	527,818	616,118

▸ 결산 총계기준

☞ 세출은 2015년부터 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 증가율을 살펴보면, 전년도 대비 2016년 12.8%, 2017년 5.51%, 2018년 7.36%, 2019년 16.73% 증가하여 연평균 10.6%로 계속해서 증가하고 있습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	392,980	100.00%	422,834	100.00%	451,055	100.00%	496,823	100.00%	566,083	100.00%
일반공공행정	17,134	4.36%	20,342	4.81%	19,988	4.43%	33,754	6.79%	31,865	5.63%
공공질서･안전	4,294	1.09%	3,976	0.94%	3,286	0.73%	4,520	0.91%	4,000	0.71%
교 육	1,636	0.42%	1,303	0.31%	1,277	0.28%	1,984	0.40%	4,162	0.74%
문화 및 관광	7,343	1.87%	6,342	1.50%	9,266	2.05%	4,516	0.91%	8,733	1.54%
환경보호	15,358	3.91%	15,722	3.72%	15,987	3.54%	17,620	3.55%	19,627	3.47%
사회복지	244,760	62.28%	260,007	61.49%	272,669	60.45%	296,144	59.61%	354,132	62.56%
보 건	9,682	2.46%	10,583	2.50%	11,420	2.53%	12,376	2.49%	12,442	2.20%
농림해양수산	2,898	0.74%	2,143	0.51%	2,039	0.45%	2,333	0.47%	2,640	0.47%
산업･중소기업	2,587	0.66%	6,591	1.56%	4,044	0.90%	2,783	0.56%	4,642	0.82%
수송 및 교통	8,939	2.27%	12,104	2.86%	18,915	4.19%	23,094	4.65%	24,652	4.35%
국토･지역개발	8,272	2.10%	12,461	2.95%	15,706	3.48%	14,955	3.01%	12,998	2.30%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	70,076	17.83%	71,259	16.85%	76,458	16.95%	82,743	16.65%	86,190	15.23%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출은 566,083백만원으로 작년 대비 69,260백만원(13.94%)이 증가하였으며, 세출 중 가장 높은 비율을 차지하는 분야는 사회복지354,132백만원(62.56%)이고, 작년대비 세출 비율이 증가한 분야는 교육 4,162백만원(0.47%), 문화 및 관광 8,733백만원(1.54%) 등입니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	392,979,782	422,833,797	451,054,920	496,823,407	566,083,476
인구수(명)	381,572	376,526	371,703	362,357	357,880
주민 1인당 세출액	1,030	1,123	1,213	1,371	1,582

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산진구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	17,063	15,855	16,369	513	32,918
자활기금	2,440	29	229	200	2,468	2021.12.31
문화진흥기금	180	26	29	3	205	2020.12.31
옥외광고발전기금	232	5	140	135	237	법정기금 일몰기간 제외
청사정비기금	838	1,029	1,029	0	1,866	2021.12.31
재정안정화기금	6,929	14,042	14,042	0	20,970	2022.12.31
노인복지기금	625	2	12	10	627	2023.12.31
식품진흥기금	290	43	81	38	333	법정기금 일몰기간 제외
양성평등기금	2,035	19	43	23	2,054	2021.12.31
재난관리기금	3,495	661	765	104	4,156	법정기금 일몰기간 제외

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
4,910	8,198	8,906	17,063	32,918

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구의 2019회계연도 말 기금 조성액은 2018회계연도 17.063백만원에서 15,855백만원이 증가한 32,918백만원입니다. 2018회계연도 대비 조성액이 증가한 이유는 2019년 결산 추경의 여유재원 재정안정화기금 적립과 노후 청사의 수선금 충당을 위한 청사정비기금 적립금 증액에 따른 것입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

부산진구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/2	711,131	600,635	110,496	1,099,878	24,765	2.25 %
자치단체(a)	15/1	703,288	600,364	102,924	1,092,293	24,765	2.27 %
지방공공기관(b)	1/1	7,843	271	7,572	7,585	0	0.00 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)	0	0	0	0	0	0	0.00 %

□자치단체 대상회계(15개)는 일반회계(1개), 특별회계(5개), 기금(9개)를 말하며, 지방공공기관은

부산진구장학회를 말합니다.

부산진구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.48 %	10.59 %	0.60 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	56.65 %	56.71 %	20.25 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.19 %	0.18 %	7.62 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.14 %	0.14 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	711,131	703,288	7,843	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	131,519	131,287	232	0	0	0
	세출결산액	600,635	600,364	271	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	74,504	74,457	47	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,124	1,104	21	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	824	824	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.25 %	2.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	15.17 %	15.91 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,099,878	1,092,293	7,585	0	0	0
	부채	24,765	24,765	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	163,245	155,687	7,559	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	143,402	135,843	7,559	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(지방재정365)