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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산진구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	566,083	4,356	0.77%
일반운영비		1,648	0.29%
여 비		2,272	0.40%
업무추진비		333	0.06%
직무수행경비		8	0%
자산취득비		96	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	392,980	422,834	451,055	496,823	566,083
기본경비	3,826	4,205	4,648	4,861	4,356
비율	0.97%	0.99%	1.03%	0.98%	0.77%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비는 2018년 대비 505백만원(10.39%) 감소하였으며, 이는 여비, 자산취득비의 지출이 감소하였기 때문입니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 부산진구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 781m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

부산진구 공공청사 보유 면적	부산진구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
15,851	16,642	-791

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 부산진구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	566,083	81,243	14.35%
인건비		65,344	11.54%
직무수행경비		1,789	0.32%
포상금		2,959	0.52%
연금부담금 등		11,151	1.97%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	392,980	422,834	451,055	496,823	566,083
인건비(B)	66,013	66,812	71,489	77,366	81,243
인건비비율(B/A)	16.80%	15.80%	15.85%	15.57%	14.35%

인건비 연도별 변화

☞ 인건비 지출이 전년 대비 3,877백만원(5%)이 증가하였으며, 이는 2019.01.01.자 인력 증원과 용역근로자 정규직 전환에 따른 것입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산진구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	566,083	517	0.09%
기관운영업무추진비 (203-01)		247	0.04%
시책추진업무추진비 (203-03)		271	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	392,980	422,834	451,055	496,823	566,083
업무추진비	475	481	490	505	517
비율	0.12%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%

업무추진비 연도별 변화

☞ 투명한 행정을 실현하고자 시책추진비의 사용내역을 우리 구 홈페이지(정보공개＞업무추진비)에 공개하고 있습니다. ☞부산진구 업무추진비 공개

◈ 2019년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별첨1]을 참고하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				111.9
4.7. ~ 4.9.	2019 한국문화관광대전 in Fukuoka 참가	일본(후쿠오카)	2	2.2
4.11. ~ 4.19.	2019년 선진예산제도 벤치마킹	미국	1	3.9
5.2. ~ 5.10.	2019년 직원해외체험연수(9팀)	체코, 오스트리아	4	4.9
5.13. ~ 5.21.	2019년 직원해외체험연수(3팀)	이탈리아, 스위스, 프랑스	4	4.9
5.11. ~ 5.18.	2019년 직원해외체험연수(5팀)	캐나다	4	4.9
5.19. ~ 5.26.	2019년 직원해외체험연수(7팀)	덴마크, 노르웨이, 스웨덴	4	4.9
6.3. ~ 6.6.	도시재생 등 해외 선진지역 벤치마킹	일본(오사카, 히로시마)	8	8.1	단체장
6.2. ~ 6.9.	2019년 직원해외체험연수(2팀)	스위스	5	6.2
6.4. ~ 6.8	글로벌 경쟁력 제고및 지속 가능한 도시 발전 마인드 향상	싱가포르	4	4
6.9. ~ 6.3.	글로벌 경쟁력 제고및 지속 가능한 도시 발전 마인드 향상	싱가포르	6	6
6.7. ~ 6.15.	2019년 직원해외체험연수(6팀)	스페인	5	6.2
6.6. ~ 6.14.	2019년 직원해외체험연수(4팀)	스페인	4	4.9
6.28. ~ 7.6.	2019년 직원해외체험연수(1팀)	스위스, 이탈리아	4	4.9
7.7. ~ 7.19.	사회적경제 선진사례 정부대표단 해외벤치마킹	코스타리카, 캐나다, 미국	1	10.5	단체장
7.31. ~ 8.4.	2019 부산의료관광산업 해외특별전 참가	베트남 (호치민)	5	7.0	단체장
.8.14. ~ 8.16.	2019 몽골의료시장 활성화를 위한 홍보마케팅단	몽골 (울란바토르)	2	3.1
8.22. ~ 8.30.	2019년 직원해외체험연수(8팀)	영국	4	4.9
.9.13. ~ 9.15.	몽골 교류기관 방문 및 의료기관 마케팅 추진	몽골 (울란바토르)	2	2.4	단체장
10. 22.~ 10. 29.	지방재정 확충을 위한 선진 지방세제도 비교분석	스위스, 이탈리아	1	3
11.3 ~ .11.8	선진도시의 제도 및 제반시설 견학을 통한 글로벌 마인드 함양	싱가포르	6	7
11.9 ~ 11.13	선진 옥외광고문화 및 제도 견학을 통한 옥외광고업무 역량 제고	싱가포르	5	6
12.28. ~ 12.29.	「빛의 도시 하카다」관광 우수 선진지 견학	일본	3	2.0	단체장

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산진구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
566,083	1,050	0.19%	19	55,287

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	392,980	422,834	451,055	496,823	566,083
의회경비	959	955	947	934	1,050
의원 정수	19	19	19	19	19
세출대비 의회경비 비율	0.24%	0.23%	0.21%	0.19%	0.19%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,452	50,279	49,859	49,145	55,287

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 의회경비는 2018년 대비 69,260백만원 증가하였으며, 의원역량개발비(민간위탹) 신규 편성 및 의회운영 업무추진비가 증가되었기 때문입니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 부산진구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
55	19	2,914

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
9.27.~10.4.	사람중심의 도시재생사업과 우수한 사회복지시설 등 주민의 복지에 선진적인 정책을 실현하고 있는 실제 현장을 벤치마킹하여 지역발전 방안과 의정활동 활성화에 기여	독일, 스위스	9 (3)	30
9.23.~9.30.	세계적 관광문화국가의 문화·예술 및 생활 상 체험을 통한 관광 활성화 및 도시 환경 조성을 위한 우리 구 발전 방향 모색	스페인, 영국	7 (1)	26

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 부산진구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,433	1,850	1,291	1,312	98.38

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	1,216	1,246	1,290	1,304	1,433
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,731	1,775	1,840	1,711	1,850
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,423	1,424	1,427	1,312	1,291
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,290	1,312
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	95.4	95.47	95.62	101.72	98.38

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 부산진구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	49,310	20,897	42.38%
시설비 (401-01)	49,276	20,879	42.37%
감리비 (401-02)	17	17	99.19%
시설부대비 (401-03)	7	2	25.89%
행사관련시설비 (401-04)	10	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’19년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	28,965	35,615	42,744	38,650	49,310
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	10,577	8,432	8,671	11,737	20,897
비율(B/A)	36.52%	23.68%	20.29%	30.37%	42.38%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2020년 신규 투자사업 추진을 위한 토지매입비와 도로개설을 위한 토지보상금

지출이 증가하였기 때문입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 부산진구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			480	120	120	120
제1금고	부산은행	2017.01.01.~ 2020.12.31	280	70	70	70 (2019.7월)
제2금고	농협은행	2017.01.01.~ 2020.12.31	200	50	50	50 (2019.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역 : 해당사항 없음