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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 부산진구는 본 회계연도의 ‘시민주권 사람중심 부산진구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(64개)-단위사업(137개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 64개의 정책사업목표와 153개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

부산진구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	64	153	22	115	16	582,687	510,416	72,271
의회사무국	1	1	3	0	2	1	2,990	2,713	277
기획조정실	1	2	5	0	5	0	15,375	8,675	6,700
감사담당관	1	1	2	0	2	0	77	87	-10
행정자치국	1	17	37	7	28	2	91,558	87,770	3,788
주민복지국	1	26	63	7	45	11	394,385	333,497	60,888
창조도시국	1	15	37	6	31	0	58,656	54,293	4,363
보건소	1	2	6	2	2	2	14,702	14,460	242
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	4,945	8,922	-3,977

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(결산서내 성과보고서 참조)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,028,407	1,092,293	63,887	1,421,520
부채 총계	16,375	24,765	8,390	27,388
비용 총계	469,177	534,255	65,078	565,151
수익 총계	495,214	590,147	94,933	606,492

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(결산서 참조)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과 (‘21.2. 수시공시 예정)

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 ○○시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적			7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2019회계연도 기금운용에 대한 2020년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘21.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과(‘20.11. 수시공시 예정)

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1. 자체수입비율
	1-1. 자체수입비율 증감률
	2. 지방세징수율
	2-1. 지방세징수율 제고율
	3. 체납액관리비율
	3-1. 체납액관리비율 증감률
	4. 지방보조금비율
	4-1. 지방보조금비율 증감률
	5. 출자·출연·전출금비율
	5-1. 출자·출연·전출금비율 증감률
	6. 자체경비비율
	6-1. 자체경비비율 증감률
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율
	8. 세수오차비율
	9. 이·불용액비율
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율
	11. 관리채무비율
	12. 통합유동부채비율
	13. 공기업부채비율

‣ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘20.11. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 구는 재정건전화계획의 수립 및 이행은 권고 받은 단체가 아닙니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 부산진구의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	38,520	35,755	92.82
양성평등정책추진사업	4,259	3,258	76.49
성별영향분석평가사업	34,188	32,426	94.85
자치단체 특화사업	73	71	98.21

▸ 2019년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(결산서 첨부서류)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 부산진구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 ○천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 ○천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	37	539,966	12	403,989	397,989	25	135,977	133,477
2018년(B)	34	413,967	11	304,865	294,865	23	109,102	106,602
증감(A-B)	3	125,999	1	99,124	103,124	2	26,875	26,875

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	③	서면 메디컬스트리트 축제	2019.11.01.~ 2019.11.02.	▣ 제9회 서면메디컬스트리트 축제 ○ 기간: 2019. 11. 1.(금) ～11. 2.(토) 10:00 ~ 18:00 ※ 개막식 : 2019.11.1. 11:00 / 서면문화로 ○ 장소 : 롯데백화점 지하분수광장 ○ 예상인원 : 10,000명 (행사참가자 250명, 관람시민 9,500명, 외국인관광객 250명) ○ 주요내용 : 개막식, 의료체험, 부대 행사, 의료나눔, 팸투어, 폐막식 등	70,000	0	70,000	관광과	051-605-6022
2	③	전포 카페거리 커피축제	2019.10.19. ~ 2019.10.20.	▣ 전포카페거리 커피 축제 ○ 기간 : 2019.10.19.(토) ~10.20.(일), 12:00 ~ 21:00 ▶2일간 ○ 장소 : 전포카페거리 일원 ○ 참가업체 : 전포카페거리상인회(20개), 대만커피협회(3개),아트프리마켓 (52개) 등 총 77개 부스 운영 ○ 주요행사 - 커피·디저트 판매 및 다양한 체험 부스, 아트마켓 운영 - 개막식, 퍼레이드, 퍼포먼스, 버스킹 등 다양한 공연 행사 진행 - 핸드드립 강좌, 커피블라인드 테스트 등 각종 이벤트 실시로 볼거리 제공 등	29,639	0	29,639	관광과	051-605-4525

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
3	③	구청장배 축구대회	2019.09.29. ~ 2019.09.29.	▣ 제37회 부산진구청장배 축구대회 ○ 일 시 : 2019.09.29. ○ 장 소 : 황령산 레포츠공원 ○ 참 가 : 16개 클럽 400여명 (축구동호회)	5,500	0	5,500	문화체육과	051-605-4091
4	⑥	구민서예휘호대회	2019.04.18. ~ 2019.04.18.	▣ 구민서예휘호대회 ○ 일시/장소: 2019.4.18.(목) 17:00~19:00 /백양홀 ○ 부문 : 한글, 한문, 문인화 ○ 대상 : 부산진구 시민, 관내 학교 학생 및 직장인 ※ 우수작품전시회 - 일시/장소: 5.15~5.17/ 백양홀, 80점	2,931	0	2,931	문화체육과	051-605-4635
5	⑥	부산진구민작품 공모전	2019.09.30.~ 2019.10.02.	▣부산진구민 작품 공모전 ○ 공모기간 : 2019.7.22. ~ 8.22. ○ 전시기간 : 2019.9.30. ～ 10.2. ○ 전시장소 : 부산진구청 백양홀 (1층) ○ 참석대상 : 100여명 (구의원, 문화예술인협의회 회원, 입상자 등) ○ 전시작품 : 68점(문학 5, 서예 18, 미술 42, 사진 3) ○ 행사내용 : 개막식, 시상, 작품관람	9,901	0	9,901	문화체육과	051-605-4631
6	⑥	부산진갤러리 운영	2019.03.25. ~ 2019.12.27.	▣ 부산진갤러리 운영 ○ 갤러리 전시종류 : 우수작품 특별전시, 초대전시, 주민 참여전시 등 ○ 전시대상 선정 : 부산미술협회, 부산진구예술인협의회, 관내 대학 등 연계	6,087	0	6,087	문화체육과	051-605-4635
7	③	유소년 축구대회	2019.06.15.~ 2019.06.15.	▣ 제10회 구청장배 유소년 축구대회 ○ 일시 : 2019.06.15~06.15. ○ 장소 : 황령산레포츠공원, 당감초등학교 ○ 참 가 : 15개팀, 300여명	8,000	0	8,000	문화체육과	051-605-4091
8	③	부산진구청장기 태권도대회	2019.12.21.~ 2019.12.21.	▣ 제28회 부산진구청장기 태권도대회 ○ 일시 : 2019.12.21. ○ 장소 : 동의대학교 실내체육관 ○ 참가 : 2,000여명(선수 및 임원)	7,000	0	7,000	문화체육과	051-605-4091
9	③	부산진구청장배 동호인 배구대회	2019.11.24.~ 2019.11.24.	▣ 제11회 부산진구청장배 동호인 배구대회 ○ 일시 : 2019.11.24 ○ 장소 : 부산진구 국민체육센터, 부산진구 생활체육센터 ○ 참가 : 16개 클럽, 250여명	4,000	0	4,000	문화체육과	051-605-4091
10	③	부산진구청장배 동호인 탁구대회	2019.11.17.~ 2019.11.17.	▣ 제12회 부산진구청장배 동호인 탁구대회 ○ 일시/장소 : 2018.12.09./ 초연근린공원체육관 ○ 참여 : 6개 클럽 170여명 참여	4,000	0	4,000	문화체육과	051-605-4091

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
11	③	부산진구 골드율동경연대회	2019.10.02.~ 2019.10.02.	▣ 제12회 부산진구 골드율동경연대회 ○ 일자 : 2019.10.02 ○ 장소 : 부산진구청 대강당 ○ 참석 : 13개팀 400여명	7,000	0	7,000	문화체육과	051-605-4091
12	③	부산진 구청장배 동호인 테니스대회	2019.04.06.~ 2019.04.06.	▣ 제24회 부산진구청장배 동호인 테니스대회 ○ 일자/장소 : 2019.4.6./ 삼락공원, 화명생태공원 ○ 참가 : 250여명	4,500	0	4,500	문화체육과	051-605-4091
13	③	백양산 숲길 건강 달리기대회	2019.05.25.~ 2019.05.25.	▣ 제7회 백양산 숲길 건강달리기대회 ○ 일시 : 2019.5.25. 07:00~11:00 ○ 장소 : 초읍어린이대공원 ○ 참석 : 150여명	6,500	0	6,500	문화체육과	051-605-4091
14	③	부산진구청장기 동호인 게이트볼대회	2019.05.28.~ 2019.05.28.	▣ 제19회 부산진구청장기 동호인 게이트볼대회 ○ 일자 : 2019.05.28 ○ 장소 : 황령산레포츠공원 게이트볼 전용구장 ○ 참석 : 5개 클럽 100여명	3,000	0	3,000	문화체육과	051-605-4091
15	①	라온 소년소녀합창단 정기 연주회	2019.02.26.~ 2019.02.26.	▣ 라온소년소녀합찬단 정기연주회 ○일시 : 2019. 2. 26.(화) 19:30 ○장소 : 부산문화회관 중극장 ○참석 : 400여 명(초청내빈, 구민 등) ○내용 : 정기공연 및 초청 연주	5,175	0	5,175	문화체육과	051-605-4631
16	⑥	피오레여성 합창단 정기 연주회	2019.11.19.~ 2019.11.19.	▣ 피오레여성합창단 정기연주회 ○ 일시 : 2019.11.19.(화) 19:00~21:00 ○ 장소 : 구청 대강당 ○ 참석 : 400여명	3,996	0	3,996	문화체육과	051-605-4635
17	⑥	부산진구문화 예술 인전	2019.06.17.~ 2019.06.21.	▣ 부산진구문화예술인전 ○ 일시/장소 : 2019.06. 17.~06. 21./ 부산진구청 백양홀 ○ 참석 : 100여 명(초청내빈, 예술인, 지역 구민 등) ○ 행사 내용 : 식전공연, 개막식, 작품감상 - 식전공연 및 개막식 : 2019. 06.17. 16:30 ▷초청공연 ○ 작품전시 : 부산진구문화예술인협 의회 80여점	12,490	0	12,490	문화체육과	051-605-4631
18	①	청소년예술제	2019.10.30.~ 2019.11.01.	▣ 제12회 부산진구 청소년 예술제 ○ 기간 : 2019.10.30. ~ 11.1. ▷3일간 ○ 장소 : 대강당(공연), 백양홀(전시), 1층 로비(체험) ○ 참여인원 : 1,000여 명 ○ 내용 : 개막공연, 전시행사, 체험행사 - 공연행사 : 발레, 시 낭송, 피아노 연주, 바이올린 연주, 첼로 연주, 플루트 연주, 합창, 청소년오케스트라 - 전시행사 : 미술, 서예 100여점 /시화, 문집, 나무액자 등 20여점 - 체험행사 : 선인장 가습기, 손수건 캘리그라피, 설탕 스크랩, 동백 핀, 천연 핫팩 등	12,500	2,500	10,000	문화체육과	051-605-4634

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
19	③	작은 음악회	2019.03.16.~ 2019.10.23.	▣ 작은음악회 ○ 추진장소 : 어린이대공원 야외 공연장, 구청광장 등 ○ 추진기간 : 2019. 3월~10월 토요일, 문화가 있는 날 ○ 추진내용 : 12회 개최 - 클래식, 합창, 국악, 대중음악 등 다양한 주제의 작은음악회 개최 - 전문예술인, 동호인, 부산진구 예술단 등 참여 등	34,742	3,500	31,242	문화체육과	051-605-4635
20	③	구청장기 배드민턴 대회	2019.11.09.~ 2019.11.10.	▣ 제30회 부산진구청장기 배드민턴 대회 ○ 일자/장소 : 2019.11.09.~10 /강서체육관 주경기장 및 보조경기장 ○참여 : 15개 클럽 900여명 참여	5,000	0	5,000	문화체육과	051-605-4092
21	①	부산진구 청소년 음악 콩쿠르	2019.08.24. ~ 2019.08.24.	▣ 부산진구 청소년 음악콩쿠르 ○ 일시/장소 : 2019. 8. 24.(토) 10:00~17:00/부산진구 청소년예술학교, 대강당 ○ 참가자격 : 관내 거주 또는 소재 학교의 초․중․고등학생 ○ 참가부문 : 5개부문 ☞ 플루트, 바이올린, 첼로, 피아노, 성악 ○ 연주곡 : 피아노 – 지정곡, 관현악, 성악 - 자유곡	5,761	1,500	4,261	문화체육과	051-605-4635
22	①	초중고생 그림 그리기 및 문학 백일장	2019.04.27. ~ 2019.04.27.	▣『제28회 초중고생 그림그리기 및 문학백일장』 ○ 일시 : 2019.4.27.(토) 10:00~14:00 ○ 장소 : 부산 시민공원 향기의 숲 일원 ○ 대회참가 : 351명(그림 265, 문학 85) - 수상자 : 206명(그림 164, 문학 42) - 수상내역 : 최우수 12, 우수 28, 선 46, 입선 93 ○우수작품전시회 : 5.22~6.24. 백양홀, 40점	5,057	0	5,057	문화체육과	051-605-4631
23	⑥	남성 합창단 정기연주회	2019.12.05. ~ 2019.12.05.	▣ 제7회 부산진구남성합창단 정기연주회 ○ 일시 : 2019.12.5.(목) 19:30~21:20 ○ 장소 : 부산진구청 대강당 ○ 참석 : 400여 명(초청내빈, 구민 등) ○ 내용 : 정기공연 및 초청 연주	4,000	0	4,000	문화체육과	051-605-4635
24	③	부산진구청장배 동호인 볼링대회	2019.09.28. ~ 2019.09.29.	▣ 제13회 부산진구청장배 동호인 볼링대회 ○ 일시/장소 : 2019.09.28 ~ 29 09:00 ~ 18:00 성림볼링장 ○ 참가인원 : 100여명	3,000	0	3,000	문화체육과	051-605-4092
25	③	청소년 예술학교 연주회	2019.07.17. ~ 2019.07.17.	▣ 음악전문학교 연계 연주회 및 청소년예술학교 악기반 부문별 발표	1,500	1,000	500	문화체육과	051-605-4634

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
26	③	부산국제영화제 찾아가는 영화관 한국영화 100주년 기념 상영회	2019.10.03.~ 2019.10.12.	▣ 부산국제영화제 찾아가는 영화관 한국영화 100주년 기념 상영회 ○ 일시 : 2019.10.3.(목)~10.12.(토), 19:00 ▷ 10일간 ○ 장소 : 부산시민공원 아트센터 부지(잔디광장) - 10.3.~10.5, 10.11.~12. : 시민사랑채(백산홀) ☞ 태풍 등 기상악화로 실내 상영 ○ 내용 - 한국영화 1일 1작품 상영 (부산국제영화제 선정) - 식전공연(10월 6, 9, 11, 12) : 4회 ○ 주최/주관 : 부산진구, 부산 국제영화제, 영화의전당 / 부산진구	85,432	0	85,432	문화 체육과	051-605-4632
27	③	부산진구청장 족구대회	2019.11.10.~ 2019.11.10.	▣ 제1회 부산진구청장배 족구대회	3,000	0	3,000	문화 체육과	051-605-4091
28	③	백양산 숲길 감성달빛 걷기행사	2019.10.19.~ 2019.10.19.	▣ 백양산숲길감성달빛걷기행사 ○ 주최,주관 : 부산진구 /후 원 : 부산진구체육회 ○ 개최일정 : 2019.10..19,(토) 16:00 ~ 19:00 ○ 참여 : 부산시민 300여명	14,900	0	14,900	문화 체육과	051-605-4091
29	④	부산시민과 함께하는 불교문화 대축제	2019.10.20.~ 2019.10.20.	▣ 부산시민과함께하는불교문화대축제 ○ 일시 : 2019.10.20.(일) 10:00 ~ 19:00 ○ 장소 : 부산시민공원 잔디광장 ○ 참여 : 지자체단체장, 시민, 불자 등 10만여명	46,000	0	46,000	문화 체육과	051-605-4064
30	①	부산진구 꿈동이 동요제	2019.12.06.~ 2019.12.06.	▣ 부산진구 꿈동이 동요제 ○ 일시 : 2019.12.6.(금), 10:30 ~ 12:00 ○ 장소 : 부산진구청 대강당 - 참가팀 : 7개팀 137명 (어린이집 분과별 참가팀 수 배정) - 참가부분 : 합창(중창), 율동 등 구성 - 시상 : 참가팀 전원 트로피 수여(순위 없음)	4,000	0	4,000	여성 가족과	051-605-4372
31	①	부산진구 꼬마둥이 페스티벌	2019.04.27.~2019.04.27.	▣ 부산진구 꼬마둥이 페스티벌 ○ 일시 : 2019.4.27.(토) 08:00 ~ 18:00 ○ 장소 : 부산시민공원 국립아 트센터 잔디광장 ○ 참여인원 : 3,000명(영유아, 가족, 육아용품 벼룩장터 참여자 등) ○ 내용 : 무대행사, 놀이행사, 체험행사, 부대행사, 전시행사 등	35,000	0	35,000	여성 가족과	051-605-4364

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
32	①	다자녀가정 가족여행	2019.10.07.~ 2019.10.09.	▣ 다자녀가정 가족여행 ○ 일시 : 2019.10.7.(월)~10.9.(수) ▷ 2박 3일 ○ 장소 : 제주도 일원 ○ 대상 : 다자녀가정 12가족 64명 ▷ 성인 25명, 청소년 4, 아동 22, 영유아 13명 ○ 주요내용 - 다둥이가족 화합 한마당 . 사랑하는 가족에게 전하는 마음의 편지 발표 . 다둥이 가족의 소통과 치 유를 위한 레크레이션 - 지역문화 관람 및 힐링투어	31,834	0	31,834	여성 가족과	051-605-4364
33	⑥	북 페스티벌	2019.09.20.~ 2019.09.20.	▣ 북페스티벌 ○ 일시 : 2019.9.20.(금) 11:00~17:00 * 태풍 북상으로 21일 행사는 취소됨 ○ 장소 : 부산시민공원 다솜관, 다솜광장 일원 ○주요행사 - 공연행사(인형극, 난타, 마술쇼) - 전시행사(책과 인형전, 부산 포민속박물관, 어린이청소년 도서관, 작은도서관, 지역서점) - 체험행사(내가 만드는 책장, 도서관 체험, 기타 독서문화 체험) - 부대행사(인문학서점 소개, 오정환시인 시를 읽다, 책놀이터, 부산작가 동화, 동시이야기, 원화전시)	18,093	0	18,093	평생 교육과	051-605-6271
34	③	부산진 평생학습 주민자치 박람회	2019.09.20.~ 2019.09.20.	▣ 부산진 평생학습 주민자치 박람회 (평생학습, 주민자치, 북페스티벌 연합 개최) ○ 기간 : 9. 20.(금) ※ 당초 9. 20.(금) ~ 9. 21.(토) ⇒ 변경 9. 20.(금) ☞ 제17호 태풍 타파에 의거 시설공단(시민공원)측 철 수요청에 의거 일정 변경 ○ 장소 : 부산시민공원 다솜관, 다솜광장 일원 ○ 참여 : 5,500명(주민, 평생 교육기관, 주민자치위원, 자 원봉사자 등) ○ 내용 : 평생학습 주민자치 프로그램 체험 및 전시 부스 운영(50개 기관), 공연(6팀) 등	9,300	0	9,300	평생 교육과	051-605-4872

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
35	⑥	독서 진흥행사	2019.04.01.~ 2019.09.30.	▣ 독서진흥행사 ○ 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영 (권장도서목록 배부, 작가와의 만남, 어린이특강, 어린이 뮤지컬공연 등) ○ '제9회 부산진구 북페스티벌' 도서관 체험부스 운영 ○ 남동윤작가와의 만남 행사 운영 ○ 달콤한무한상상매직쇼공연	9,718	0	9,718	평생 교육과	051-605-5803
36	③	다행복교육 한마당	2019.11.23.~ 2019.11.23.	▣ 다행복교육 한마당 ○ 일시 : 2019.11.23.(토) 10:00~16:00 ※ 부산진구 교육비전 선포식 11:00 ○ 장소 : 부산광역시 학생교육 문화회관 광장 ○ 주요행사 - 식전공연 : 합창, 댄스 공연 - 교육비전선포식 - 나눔마당 : 19개 기관 22개 부스 운영, 다행복교육지구 안내 및 전시 체험 부스 - 어울림마당 : 밴드, 오케스 트라 축하공연 - 이벤트마당 : 포토존, 부스 투어, 설문조사 등	13,359	0	13,359	평생 교육과	05-1605-5854
37	③	2019년 부산진구 주민자치박람회	2019.09.20.~ 2019.09.21.	▣ 2019년 부산진구 주민자치박람회 개최 ○ 기간: 2019.9.20.(금) ~ 9.21.(토) ▶ 2일간 ※ 개회식 2019.9.20.(금) 14:00 ○ 장소: 시민공원 다솜광장 일원 ○ 참여: 20개동 주민자치회 ○ 소요예산: 8,000천원 ○ 주요행사 -(공연) 우리 춤 공연, 라인 댄스, 하모니카 등 12개 팀 -(체험) 액세서리 만들기, 3D펜 활용 작품 만들기 등 -(전시) 서예, 캘리그라피, 토탈 공예품 등	8,050	0	8,050	행정자치과	051-605-4116

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2019회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : [별첨2]를 참고하시기 바랍니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : [별첨3]을 참고하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 부산진구에서 준공이 완료된 청사는 해당사항이 없습니다.

▸ 대상사업 : ‘19년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 부산진구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
604	35,834	384	11,330	63.58%	31.62%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	10	27	17	341	384
	금액	175	490	321	10,630	11,330

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
부산진구	체육	체육시설	부산진구 국민체육센터	2017.07.14	3,704	5,809

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
부산진구 국민 체육센터	위탁	24	20,000	13,637	333	818	12,820	25	1,402	1,405	3

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
7	5	0	2	7	1	5	1	1	1	0	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당사항 없음

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 기초자치단체인 우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
1,315	730	737	56.02	100.94

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 부산진구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2019.11.01	2019년 9~10월 시공감사 (부전상가6차아케이드설치)	미 시공건 감액 (감2,370,000원)	감액조치 완료 (감1,512,654원)
			내역 삭감 필요 (감6,600,000원)	민원 요청으로 기존대로진행
			안전관리비 정산	정산 완료 (증6,364,000원)
			기타 보험료 정산
부산광역시	2019.11.01	2019년 9~10월 시공감사 (당감새시장1,2차아케이드소방공사)	미 시공건 감액 (감4,000,000원)	감액조치 완료
			각종 보험료 정산	정산 완료 (감12,369,510원)
부산광역시	2019.11.01	2019년 9~10월 시공감사 (당감새시장2차아케이드제작·설치)	내역 삭감 필요 (감7,588,000원)	민원 요청으로 기존대로진행
			설계 변경 감액 (감5,290,000원)	감액조치 완료
			불필요 정산 조치	감액조치 완료 (감1,646,325원)
			미 시공건 감액	감액조치 완료 (감1,449,539원)
			각종 보험료 정산	정산 완료 (증3,700,000원)
부산광역시	2019.12.31	2019년 11~12월 시공감사 (2019년하반기부산진구다목적CCTV구축사업	추후 상황 고려 개선 의견	조치 완료 (증4,673,832원)
			미 시공건 감액 (감 698,355원)	감액조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	감사원 감사결과 조치 불이행	회수 4,455,000원	분납환수조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	장기입원자 임차급여 지급 부적정	회수 9,770,000원	○ 반환명령 및 징수제외 - 10건, 1,066,436원 -30건,8,704,386원징수제외
부산광역시	2019.2.13.	재산세 부과 부적정	추징 350,443,000원	부과조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	취득세 부과 부적정	추징 114,087,000원	부과조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	하수도원인자부담금 부과 부적정	추징 63,478,000원	부과조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	교통유발부담금 과소부과	추징 22,363,000원	부과조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	단가계약 설계 변경(정산)부적정	회수 1,179,000원	회수조치 완료
			감액 3,830,000원	감액조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	건설공사 설계변경(정산) 소홀	감액 118,132,000원	감액조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	관급자재 검사검수업무 소홀	회수 1,097,000원	회수조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	건설공사 안전관리비 집행 부적정	회수 17,322,000원	회수조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	2018년 등산로 정비공사 설계변경(정산)부적정	회수 2,336,000원	회수조치 완료
부산광역시	2019.2.13.	책임보험 미가입 화물자동차 유가보조급 지급 소홀	회수 2,371,000원	환수처분 완료
부산광역시	2019.2.13.	과태료 부과 누락	추징 6,292,000원	부과조치 완료

※ 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’19년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등