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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산진구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	781,193	3,732	0.48%
일반운영비	781,193	1,840	0.24%
여 비		1,364	0.17%
업무추진비		345	0.04%
직무수행경비		0	0%
자산취득비		184	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02),

‣ 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02),

‣ 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04),

‣ 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01),

‣ 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	422,834	451,055	496,823	566,083	781,193
기본경비	4,205	4,648	4,861	4,356	3,732
비율	0.99%	1.03%	0.98%	0.77%	0.48%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비가 지난해에 비해 줄어든 이유는 직원들의 국내여비 세밀한 관리로

인한 감소에 따른 것이며 또한 전체 세출액 증가에 따른 비율 감소에 따른

것입니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
14,061	14,045	0	2,581	2,508	0	99	98	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 부산진구의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	781,193	84,909	10.87%
인건비	781,193	68,954	8.83%
직무수행경비		1,910	0.24%
포상금		3,055	0.39%
연금부담금 등		10,989	1.41%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

☞ 전년대비 인건비 3,666백만원 증가하였으나 비율은 3.48%감소함.

이는 총 세출액 증가에 비율 감소분입니다.

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	422,834	451,055	496,823	566,083	781,193
인건비(B)	66,812	71,489	77,366	81,243	84,909
인건비비율(B/A)	15.80%	15.85%	15.57%	14.35%	10.87%

인건비 연도별 변화

☞ 인건비가 지난해에 비해 늘어난 사유는 행정기구 정비 및 정원 조정에 따른 정원

증가, 코로나19 대응에 따른 초과근무수당, 비상근무수당, 위험근무수당 등 수당

증가 및 다양한 행정 수요 증가에 따른 임기제 공무원 채용 증가 등 으로

인건비가 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산진구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	781,193	474	0.06%
기관운영업무추진비 (203-01)	781,193	244	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		230	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	422,834	451,055	496,823	566,083	781,193
업무추진비	481	490	505	517	474
비율	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.06%

업무추진비 연도별 변화

☞ 업무추진비가 지난해에 비해 줄어든 사유는 코로나19 확산 방지를 위한 모임(회의)

자제에 따라 시책추진 업무추진비 집행내역 등의 감소가 주 요인이며 또한 부산진구는

예산편성 단계부터 업무추진비 등 경상경비에 대해 적정화 될 수 있도록 노력하고 있으며

사업예산에 재투자할 수 있도록 한도액 내로 편성 및 집행하는 등 자체노력을 기울이고 있습니다.

’20년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

※ 20년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별첨1]을 참고하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
	해 당	없	음		단체장

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산진구의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
781,193	982	0.13%	19	51,677

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	422,834	451,055	496,823	566,083	781,193
의회경비	955	947	934	1,050	982
의원 정수	19	19	19	19	19
세출대비 의회경비 비율	0.23%	0.21%	0.19%	0.19%	0.13%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,279	49,859	49,145	55,287	51,677

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 의회경비가 지난해에 비해 줄어든 사유는 코로나19 팬데믹으로 2020년 의원국외여비

79백만원에 대하여 국외연수 미실시로 집행액이 없는 등에 있습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 부산진구의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 없습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	19	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
	해 당	없	음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 부산진구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,450	2,222	1,532	1,472	104.08

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	1,246	1,290	1,304	1,433	1,450
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B) (백만원)	1,775	1,840	1,711	1,850	2,222
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1,424	1,427	1,312	1,291	1,532
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D) (천원)	1,492	1,492	1,290	1,312	1,472
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	95.47	95.62	101.72	98.38	104.08

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 맞춤형복지제도 시행경비가 지난해에 비해 늘어난 사유는 직원건강검진비를 맞춤형

복지시행경비 예산으로 편성함에 따라 맞춤형복지제도 시행경비가 증가하였습니다.

※ 2020년 건강검진비 지원

❍ 지원대상 : 640명 (2020년 일반검진대상자 중 2019년 지원자 제외)

❍ 지원금액 : 검진비 실비 (상한액 20만원)

❍ 지원실적 : 571명 113,103천원(1인 평균 지원액 198천원)

5-9. 연말지출 비율

우리 부산진구에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	55,241	22,279	40.33%
시설비 (401-01)	55,144	22,253	40.35%
감리비 (401-02)	59	0	0%
시설부대비 (401-03)	9	2	21.92%
행사관련시설비 (401-04)	29	24	83.33%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	35,615	42,744	38,650	49,310	55,241
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	8,432	8,671	11,737	20,897	22,279
비율(B/A)	23.68%	20.29%	30.37%	42.38%	40.33%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 연말지출이 지난해에 비해 늘어난 사유는 도시계획 일몰제 해소에 따른 도로개설사업

증가, 공공 건축물 건립(도시재생사업, 생활SOC복합화 사업 등)이 원인이며,

비율은 2.05%감소하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 부산진구의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			480	120	120	120
제1금고	부산은행	2017-01-01~ 2020-12-31	280	70	70	70 (2020.7월)
제2금고	농협은행	2017-01-01~ 2020-12-31	200	50	50	50 (2020.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역 : 해당사항 없음