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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 부산진구는 본 회계연도의 ‘시민주권 사람중심 부산진구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(10개)-정책사업목표(66개)-단위사업(133개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 66개의 정책사업목표와 157개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

부산진구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	10	66	157	14	100	43	791,152	582,687	208,465
의회사무국	1	1	3	0	1	2	1,378	2,990	-1,612
기획조정실	1	1	3	0	1	2	18,747	15,375	3,373
감사담당관	1	1	2	0	2	0	42	77	-34
소통미디어담당관	1	3	6	0	6	0	3,137	0	3,137
행정자치국	1	9	18	1	16	1	190,016	79,159	110,857
문화관광국	1	18	47	6	28	13	61,251	45,538	15,713
복지교육국	1	13	35	3	17	15	422,142	355,174	66,968
안전교통국	1	6	14	3	9	2	19,528	18,770	758
도시관리국	1	11	22	1	20	1	48,359	45,957	2,402
보건소	1	3	7	0	0	7	17,758	14,702	3,056
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	8,793	4,945	3,848

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(결산서내 성과보고서 참조)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,092,293	1,140,663	48,370	1,501,522
부채 총계	24,765	24,408	△357	38,883
비용 총계	534,255	751,797	217,542	780,539
수익 총계	590,147	791,996	201,849	815,397

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(결산서 참조)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 부산진구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적			7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행			△1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2020회계연도 기금운용에 대한 2021년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1-1. 지방세수입비율
	(지방세수입증감률)
	1-2. 세외수입비율
	(세외수입증감률)
	2. 지방세징수율
	(지방세징수율제고율)
	3-1. 지방세체납액관리비율
	(지방세체납액증감률)
	3-2. 세외수입체납액관리비율
	(세외수입체납액증감률)
	4. 지방보조금비율
	(지방보조금증감률)
	5. 출자·출연·전출금비율
	(출자·출연·전출금증감률)
	6. 자체경비비율
	(자체경비증감률)
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율
	8. 세수오차비율
	9. 이·불용액비율
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율
	11. 관리채무비율
	12. 통합유동부채비율
	13. 공기업부채비율

‣ 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘21.11. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
3. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
4. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
6. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
7. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
8. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
9. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
10. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
11. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
12. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
13. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 부산진구는 재정건전화계획의 수립 및 이행은 권고 받은 자치단체가 아닙니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 부산진구의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	21,454	21,051	98.12
양성평등정책추진사업	4,292	4,287	99.87
성별영향분석평가사업	17,123	16,736	97.74
자치단체 특화사업	38	29	74.71

▸ 2020년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(결산서 첨부서류)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 부산진구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	21	541,373	12	491,359	486,359	9	50,014	41,289
2019년(B)	37	539,966	12	403,989	397,989	25	135,977	133,477
증감(A-B)	△16	1,407	0	87,370	88,370	△16	△85,963	△92,188

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른

국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
1	③	전포카페거리 커피축제	2020.11.25.~ 2020.12.03.	▣ 2020 집으로 ON 전포 코오~피 ○ 기 간: 2020. 11. 25.(수) ~ 12. 3.(목) / 9일간 ○ 플 랫 폼: 유튜브(부산진구, 전포코오피TV) 및 전포커피축제 SNS ○ 내 용: 온라인 매체 활용 커피와 전포동거리 적극 홍보 ○ 프로그램: 집콕 전포 코오피 키트 체험, 전포 코오피 스쿨, 아바타투어 등 ○ 결 과 - 전포 집콕 코오피 키트 체험단 100명 (부산: 61명, 부산 외: 39명) - 유튜브 영상 제작편수/총 조회수: 16편/4,342회 (목표달성) - 인스타그램 게시글(19개), 댓글(313개), 좋아요 수(2,360개) - 이벤트 총 참여자 수/당첨자 수: 558명/136명 (부산: 68명, 부산 외: 68명) ○ 주최/주관: 부산진구 / 전포카페거리․전리단길․전포사잇길 상인회 ○ 소요예산: 27,500천원(구비)	27,500	0	27,500	관광과	051)605-4524
2	⑥	2020 SMS 희망나눔 행사	2020.11.17.~ 2020.11.17.	▣ 2020 SMS 희망나눔 행사 ○ 일 시: 2020.11.17.(화) 16:00 ○ 장 소:KT&G 상상마당 라이브 홀(3층) ○ 참석대상: 구청장, SMS의료관광협의회 회원사 대표자,메디투어SNS 홍보단 등 25여명 ○ 행사내용 - 영상 제작 발표 ▷ 홍보 뮤직비디오(15분 이내), 래퍼 EK 출연 및 곡 사용 - 나눔 행사 ▷ 기부금(2,500만원, SMS의료기관협의회 26개 회원사 참여) 전달식	13,100	0	13,100	관광과	051)605-6022
3	③	서면빛축제	2020.12.01.~ 2021.02.28.	▣ 2020 서면 빛 축제 ○ 기 간 : 2020. 12월 ~ 2021. 2월 ○ 장 소 : 서면 젊음의 거리 일대(L=270m) ○ 내 용 : 빛조형물 점등 및 문화예술 프로 그램 운영	268,000	0	268,000	관광과	051)605-4522
4	③	구청장배 축구대회	2020.10.18.~ 2020.10.18.	▣ 제37회 부산진구청장배 축구대회 ○ 일시 : 2020.10.18. (08:00~17:00) ○ 장소 : 황령산 레포츠공원 대운동장 ○ 참가 : 8개팀 200여명	5,500	0	5,500	문화 체육과	051)605-4092

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
5	⑥	부산진구민 작품 공모전	2020.07.20.~ 2020.09.25.	▣ 부산진구민 작품 공모전 ○ 공모기간 : 2020.7.20. ~ 8.20. ○ 전시기간 : 2020.9.23. ˜ 9.25. ○ 전시장소 : 부산진구청 백양홀 (1층) ○ 참석대상 : 100여명 (구의원, 문화예술인협의회 회원,입상자 등) ○ 전시작품 : 62점 (문학 5, 서예 17, 미술 37, 사진 3) ○ 행사내용 : 작품관람	10,165	0	10,165	문화 체육과	051)605-4634
6	⑥	부산진갤러리 운영	2020.01.01.~ 2020.12.31.	▣ 2020 부산진갤러리 기획전시-뭉우리돌을 찾아서 (김동우작가 사진전) 개최 ○ 갤러리 전시종류 : 우수작품 특별전시, 초대전시, 주민 참여전시, 기획전시전 등 ○ 전시대상 선정 : 부산미술협회, 부산진구 예술인협의회, 관내 대학, 초청전시 등 연계 ○ 전시기간 : 2020. 8. 14.(금) ~ 8. 22.(토) 9일간 ○ 전시장소 : 구청 1층 백양홀(1,000여명 방문)	17,345	0	17,345	문화 체육과	051)605-4631~2
7	③	유소년 축구대회	2020.11.22.~ 2020.11.29.	▣ 제12회 구청장배 유소년 축구대회 ○ 일 시 : 2020.11.22.~11.29. ○ 장 소 : 황령산레포츠공원 축구장 ○ 참 가 : 8개팀, 200여명	5,885	0	5,885	문화 체육과	051)605-4092
8	⑥	부산진구문화 예술인전	2020.11.16.~ 2020.11.19.	▣ 부산진구문화예술인전 ○ 일 시 : 2020. 11. 16. ~ 11. 19. ○ 장 소 : 부산진구청 백양홀 ○ 참 석 : 100여명 (초청내빈, 예술인, 지역 구민 등) ○ 행사 내용 : 식전공연, 개막식, 작품감상 ▷식전공연 및 개막식 : 2020. 11.16. 16:30 ▷초청공연 ○ 작품전시 : 부산진구문화예술인협의회 80여점	13,439	0	13,439	문화 체육과	051)605-4632
9	①	청소년예술제	2020.10.28.~ 2020.10.30.	▣ 제13회 부산진구 청소년 예술제 ○ 기 간 : 2020.10.28. ~ 10.30 ▷3일간 ○ 장 소 : 대강당(공연), 백양홀(전시) ○ 공 연: 유투브 송출 ○ 내 용 : 개막공연, 전시행사 ▷ 공연행사 : 발레, 시낭송, 피아노 연주, 바이올린 연주, 첼로 연주, 플루트 연주, 합창, 청소년오케스트라 ▷ 전시행사 : 미술, 서예 100여점 시화, 문집, 나무액자 등 20여점	5,551	1,925	3,626	문화 체육과	051)605-4635

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
10	③	작은음악회	2020.01.01.~ 2020.12.31.	▣ 작은음악회 ○ 추진장소 : 부산시민공원, 관내 아파트 등 ○ 추진기간 : 2020. 3월 ~ 10월 토요일, 문화가 있는 날 ○ 추진내용 : 16회 개최(가을음악회 1회 별도) - 클래식, 합창, 국악, 대중음악 등 다양한 주제의 작은음악회 개최 - 전문예술인, 동호인, 부산진구 예술단 등 참여 등 ▣ 가을산사음악회 : 2020. 10. 31.(토) / 선암사	30,731	5,000	25,731	문화 체육과	051)605-4631
11	④	우리문화체험 축제마당	2020.12.18.~ 2021.01.04.	▣ 우리문화체험 축제마당 ○ 격년제로 실시하는 전통문화축제로 2020년 코로나 19로 인하여 12월에 개최 ○ 축귀와 회생의 날이라는 동지의 의미를 살려 코로나19 퇴치와 일상의 회복을 기원 ○ 기 간 : 2020. 12. 8(금) ~2021. 1. 4(월) ○ 장 소 : 부산진구청 일원 ○ 내 용 : 전통등 전시와, 홍등(축귀등), 동지트리 설치, 액운지 부스 운영 등	50,000	0	50,000	문화 체육과	051)605-4062
12	①	부산진구 청소년 음악콩쿠르	2020.11.07.~ 2020.11.07.	▣ 부산진구 청소년 음악콩쿠르 ○ 일 시 : 2020. 11. 07.(토) 10:00~17:00 ○ 장 소 : 부산진구 청소년예술학교,대강당 ○ 참가자격 : 관내 거주 또는 소재 학교의 초,중, 고등학생 ○ 참가부문 : 5개부문 ☞ 플루트, 바이올린, 첼로, 피아노, 성악 ○ 연 주 곡 : 피아노 – 지정곡, 관현악, 성악 - 자유곡	4,771	1,800	2,971	문화 체육과	051)605-4635
13	①	초중고생 그림그리기 및 문학백일장	2020.11.08.~ 2020.11.08.	▣『제29회 초중고생 그림그리기 및 문학백일장』 ○ 일 시 : 2020. 11. 8.(일) 10:00~14:00 ○ 장 소 : 부산 시민공원 향기의 숲 일원 ○ 대회참가 : 281명(그림 184, 문학 97) ▷ 수 상 자 : 144명(그림 108, 문학 36) ▷ 수상내역 : 최우수 12, 우수 26, 특선 42, 입선 64 ○ 우수작품전시회 : 11.20~11.24. 백양홀, 38점	5,369	0	5,369	문화 체육과	051)605-4634
14	③	부산진구청장배 동호인 볼링대회	2020.11.02.~ 2020.11.29.	▣ 제14회 부산진구청장기 동호인 볼링대회 ○ 일 시 : 2020.11.02 ~ 11.29. ○ 장 소 : 성림볼링장 (부산진구 부전동 소재) ○ 참가인원 : 360명	3,000	0	3,000	문화 체육과	051)605-4092

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
15	③	백양산 숲길 감성달빛 걷기 행사	2020.10.31.~ 2020.10.31.	▣ 백양산 숲길 감성달빛 걷기행사 ○ 참여인원 : 100명 (코로나-19 여파로 행사 규모 및 참석인원 축소 운영) ○ 행사일시 : 2020.10.31. 17:00~19:00 ○ 행사내용 - 식전행사 : 소원등 그리기, 모듬북 공연 - 달빛걷기 : 어린이대공원(성지곡수원지) →바람고개→선암사 - 거점별 공연 : 걷기 코스 내 거점별 클래식 기타 공연 등 5개 프로그램 운영	14,700	0	14,700	문화 체육과	051)605-4092
16	⑥	사회적경제적 기업 열린 한마당	2020.10.26.~ 2020.10.26.	▣ 사회적경제기업 열린한마당 개최 ○ 일 시 : 2020. 10. 26.(월) 10:00~16:00 ○ 장 소 : 부산진구청 후문 주차장 ○ 참여인원 : 400여 명 ○ 참여업체 : 부산진구 사회적경제기업 12개 업체 ○ 주요행사 : 사회적경제기업 제품 판매 및 서비스 홍보 등	10,300	0	10,300	일자리 경제과	051)605-4344
17	①	2020년 구인․구직 취업박람회	2020.10.08.~ 2020.10.08.	▣ 코로나19 극복! 힘내라 부산진구! 구인ㆍ구직 취업박람회 ▷ 1차 서류접수(취업정보센터) : 2020. 9. 3. ~ 9. 18.(15일간) ▷ 2차 채용면접(행사당일) : 2020. 10. 8. (1차 서류 합격자만 참여) ○ 일 시 : 2020. 10. 8.(목), 10:00 ~ 15:00 ○ 장 소 : 부산진구청 1층(백양홀) ○ 규 모 : 20개 업체(직접 10, 간접 10) 2개 취․창업지원기관 / 구직자 200명 ○ 행사구성 : 채용면접관, 취업지원관, 부대행사관 운영	8,795	5,000	3,795	일자리 경제과	051)605-4347
18	⑥	북페스티벌	2020.11.14.~ 2020.11.15.	▣ 북페스티벌 ○ 일 시 : 2020. 11. 14.(토) ~ 11. 15(일) ○ 장 소 : 부산진구청 백양홀, 평생학습관 ○ 주요행사 - 공 연 (개막식, 작가와의 만남, 독서골든벨, 어린이퀴즈대회) - 체 험 (DIY책꽂이, 독서전등 만들기, 캔들만들기) - 홈페이지 운영 (원북원소개 및 작가북콘서트, 원화전시, 인형극 등) - 기타(미리가보는 대학 체험) - 체험행사 (내가 만드는 책장, 도서관 체험, 기타 독서문화 체험) - 부대행사 (인문학서점 소개, 오정환시인 시를 읽다, 책놀이터, 부산작가 동화,동시이야기, 원화전시)	19,579	0	19,579	평생 교육과	051)605-6271

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
19	③	부산진 평생학습 박람회	2020.11.13.~ 2020.11.22.	▣ 2020 부산진구 평생학습 박람회 ○ 기 간 : 2020. 11. 13.(금) ~ 11. 22.(일) ▷ 10일간 ○ 운영방법 : 온․오프라인 병행 운영 ○ (오프라인) 구청 다복실(15층), 평생학습관 등 ○ (온 라 인) 실시간 라이브 송출, 녹화 영상 송출 ○ 주요내용 - (강 연) 포스트 코로나와 4차 산업혁명 속의 건강한 미래와 삶온․오프라인 - (공 연) 평생학습 동아리 공연온․오프라인 - (골든벨) 어르신 『도전! 골든벨을 울려라!』 개최온라인 - (현장스케치) 부산진구 평생학습 현장 소개 온라인 - (전시․체험) 평생학습 동아리 작품 전시, 프로그램 체험 온․오프라인 ○ 참가기관: 총 58개 기관,팀 (공연.전시 28팀, 체험 30개 프로그램 등) ○ 참여인원: 총 2,500여명 (개회식, 특강 등 1,950여 명, 체험 550명) - 오프라인 300여 명	16,500	0	16,500	평생 교육과	051)605-4872
20	③	2020 부산진구 마을축제	2020.11.21.~ 2020.11.29.	▣ 민들레가 있는 작은도서관 & 전포4번가 어울림 마당 ○ 일 시 : 2020. 11. 21.(토) 13:00~15:00 ○ 내 용 : 책 나누기, 바자회, 비누․책표지 가방․재활용 팝업북 만들기, 도자기전사체험, 전통문화 공연(가야금, 해금연주), 행복한 공부방 지역아동센터 오케스트라 공연 등 ▣ 백양마을 나눔장날 ○ 일 정 : 2020. 11. 22.(일) ▷ 대면 행사(소규모) : 비대면 행사 2020. 11. 22.(일) ~ 2020. 11. 29.(일) ○ 내 용 : 나눔 장터 운영, 동원초등학교 동아리 우쿨렐레 공연 등	1,572	0	1,572	평생 교육과	051)605-5851
21	③	코로나블루 극복을 위한 「운동장 콘서트」	2020.11.03.~ 2020.11.20.	▣ 코로나블루 극복을 위한「운동장 콘서트」 ○ 행사장소 : 부산진여고, 개금여중, 동원초, 전포초, 부산진초, 양동여중 등 6개교 ○ 내 용 : 학교 점심시간을 이용, 공연팀의 공연을 학교 운동장에서 학생들이 감상	9,570	0	9,570	평생 교육과	051)605-5852

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2020회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : (별첨 2)를 참고하시기 바랍니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표  : (별첨 3)을 참고하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 부산진구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
개금2동 주민센터 신축	2,904	2019.12.16 ∼ 2020. 9. 7.(10개월)	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : ‘20년 준공된 사업 (개금2동 주민센터)

청사 신축비용 원가정보 작성

개금2동 주민센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

개금2동, 신미혜, 605-6907

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	부산광역시 부산진구 복지로 93 (개금동)
	인구 수	착공일	준공일
		11,825명(2019.12. 기준)	11,479명(2020.09. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		11 명/ 11 명	12 명/ 11 명
	재정자립도	착공일	준공일

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계
	본청
	의회
	기타	1975			578						408.89			지상3층
	청사신축 필요성			( 필요성 및 기대 효과 등) 건물 노후화 및 누수 등으로 안전 위험
	사업기간			착공 당시			2019.12.16. ~ 2020.8.17.(9개월)
				준공			2019.12.16. ~ 2020.9. 7.(10개월)
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : 설계･시공 분리 : ○
	추정(예정)가격						계약금액						낙찰율			%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계
	본청
	의회
	기타		2020			662						996.36			지하1층/지상3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	2,904				400		2,504
	Y-3 이전
	Y-2	446						446
	Y-1	598				400		198
	준공연도(Y)	1,860						1,860
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비				446
	2) 설계비						73
	3) 감리비								35
	4) 공사비								2,035
	5) 기타부대비								315

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2017. 7월		자체
	타당성 조사			자체
	투융자심사	2017. 8월		중앙
	공유재산관리계획	2017. 9월		지방의회
	설계	2019. 4. 3.		자체
	착공	2019.12.16.		자체
	준공	2020. 9. 7.		자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	2,063,267,640
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	1,670,053,880	민원실, 다목적강당, 주민사랑방, 소회의실, 프로그램실, 건강생활지원센터 등
	단위비용(원/㎡)	1,676,150
	점유율(%)	81
기 계	금액(원)
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
전 기	금액(원)	175,912,610	조명기구, 분전반, 전원공급장치, 최대수요전력제어시스템 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	9
통 신	금액(원)	146,827,150	방송설비, 통합배선, CCTV 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	7
소 방	금액(원)	42,574,000	경보장치, 수신기, 피난유도등, 완강기, 소화기 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	2
부대시설 (토목,조경)	금액(원)	27,900,000	조형벤치, 목재 화단, 바닥 테크, 조경 식재 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	1

9-9. 수의계약 현황

우리 부산진구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2020년	807	55,420	514	20,768	63.69%	37.47%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실 적	건수	27	17	341	384	514
	금액	490	321	10,630	11,330	20,768

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

☞ 2019년 대비 수의계약이 급증한 사유는 코로나 19로 인한 경제위기 극복 지원을 위해「지방계약법 시행령

수의계약 등에 대한 한시적 특례」시행으로 수의계약 절차 간소화 및 가능금액이 상향 조정 등입니다.

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
부산진구	체육	체육시설	부산진구 국민체육센터	2017-07-14	3,704	5,809

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용연수
부산진구 국민체육센터	위탁	31	12,315	13,637	333	1,151	12,487	40	90	0	△90

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
7	7	0	0	7	1	5	1	1	1	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 1건, 1명, 20천원

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

기초자치단체인 부산진구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
1,797	899	50.04

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금이 포함

9-14. 감사결과

우리 부산진구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2020.5.20.	장애인복지관 특정감사	시비보조금 849,000원 회수	회수조치 완료
			시비보조금 4,220,700원 회수	회수조치 완료
			환경개선부담금 56,880원 추징	추징 완료
			법인카드 포인트 124,013원 세입처리	세입처리 완료
부산광역시	2020.8.18.	2020년 6~7월 시공감사 (전포로확장공사관리소홀)	실지 현장 여건 반영 등 (감48,618천원)	감액조치 완료
			하도급대금 수수료 감액 (감1,034천원)	감액조치 완료
부산광역시	2020.6.24.	2020년 4~5월 시공감사 (2020년부산진구 다목적 CCTV구축사업 관리 소홀)	과다 계상 및 불필요분 감액 (감2,523천원)	감액조치 완료
부산광역시	2020.6.24.	2020년 4~5월 시공감사 (개금2동사건립건축·기계 설비공사)	미 시공건 감액(감1,843천원)	감액조치 완료
			실지 현장 여건 반영 (감16,098천원)	감액조치 완료
			환경보전비 정산 (감2,462천원)	정산 완료
부산광역시	2020.6.24.	2020년 4~5월 시공감사 (가남공영주차장 증축사업 관리 소홀)	시공 공법 변경에 따른 감액 (감4,000천원)	감액조치 완료

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(부산광역시 감사실시 결과)