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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2021년도 우리 부산진구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
963,822	893,067	0	42,803	27,952

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
584,796	614,454	719,043	949,404	963,822

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 구의 세입규모는 연평균 13.3%증가하였으며, 2020년 9,494억 원에서      144억 원이 증가하여 2021년도에는 9,638억 원입니다. 이중 일반회계는 92.7%, 특별      회계 4.4%, 기금 2.9%를 차지하고 있으며 전년 대비 이전재원인 보조금 등은 31억원      감소하였으나 자체재원인 지방세 및 세외수입 등 129억 원, 보전수입 등 46억 원      증가로 세입 규모는 전년 대비 144억 원(1.5%)증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	535,922	100%	570,677	100%	653,426	100%	877,884	100%	893,067	100%
지 방 세	74,233	13.85%	78,943	13.83%	88,915	13.61%	100,019	11.39%	107,565	12.04%
세외수입	32,278	6.02%	30,341	5.32%	33,692	5.16%	31,044	3.54%	39,660	4.44%
지방교부세	11,575	2.16%	13,208	2.31%	19,063	2.92%	17,964	2.05%	28,068	3.14%
조정교부금･ 재정보전금	60,875	11.36%	54,538	9.56%	67,511	10.33%	68,801	7.84%	77,086	8.63%
보 조 금	282,257	52.67%	308,287	54.02%	369,881	56.61%	561,717	63.99%	541,062	60.58%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	74,703	13.94%	85,362	14.96%	74,364	11.38%	98,339	11.20%	99,626	11.16%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2021년 일반회계 세입결산액은 전년대비 152억 원 증가한 8,931억 원입니다.

세입재원별로 살표보면, 지방세는 부동산 공시가격의 상승과 재개발 공동주택 신축 으로 전년 대비 75억 원, 지역현안사업 추진을 위한 교부세는 전년대비 101억 원, 조정교부금 82억 원, 순세계잉여금 등이 포함되어 있는 보전수입등 및 내부거래 13억 원 증가하였으며, 보조금은 206억 원 감소하였습니다.

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
지방세 결산액	74,232,971	78,942,602	88,914,893	100,019,456	107,564,704
인구수(명)	371,703	362,357	357,880	359,886	353,159
주민1인당 지방세부담액	200	218	248	278	305

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산진구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
810,203	773,295	0	8,956	27,952

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
491,633	527,818	616,118	826,573	810,203

▸ 결산 총계기준

☞ 우리 구의 지난 5년간 세출규모는 연평균 13.3% 증가하였으며, 2020년 8,265억 원      에서 2021년 8,102억 원 163억 원(1.98%) 감소하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	451,055	100%	496,823	100%	566,083	100%	781,193	100%	773,295	100%
일반공공행정	19,988	4.43%	33,754	6.79%	31,865	5.63%	15,990	2.05%	25,102	3.25%
공공질서･안전	3,286	0.73%	4,520	0.91%	4,000	0.71%	6,286	0.80%	3,900	0.50%
교 육	1,277	0.28%	1,984	0.40%	4,162	0.74%	3,824	0.49%	5,239	0.68%
문화 및 관광	9,266	2.05%	4,516	0.91%	8,733	1.54%	7,046	0.90%	10,327	1.34%
환경보호	15,987	3.54%	17,620	3.55%	19,627	3.47%	20,124	2.58%	20,993	2.71%
사회복지	272,669	60.45%	296,144	59.61%	354,132	62.56%	551,228	70.56%	537,251	69.48%
보 건	11,420	2.53%	12,376	2.49%	12,442	2.20%	15,263	1.95%	20,937	2.71%
농림해양수산	2,039	0.45%	2,333	0.47%	2,640	0.47%	2,798	0.36%	3,152	0.41%
산업･중소기업	4,044	0.90%	2,783	0.56%	4,642	0.82%	21,467	2.75%	3,463	0.45%
수송 및 교통	18,915	4.19%	23,094	4.65%	24,652	4.35%	32,435	4.15%	30,054	3.89%
국토･지역개발	15,706	3.48%	14,955	3.01%	12,998	2.30%	15,695	2.01%	16,957	2.19%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	76,458	16.95%	82,743	16.65%	86,190	15.23%	89,039	11.40%	95,919	12.40%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2021년 일반회계 세출규모는 7,732억 원으로 전년대비 78억 원 감소되었습니다.

- 2020년 대비 일반공공행정, 교육, 문화및관광, 환경보호, 보건, 농림해양수산, 국토·   지역개발 분야가 증가하였고, 공공질서·안전, 사회복지, 산업·중소기업, 수송 및 교통   분야가 감소하였습니다.

- 일반공공행정 분야가 전년 대비 91억 원(57%) 증가로 가장 높으며 이는 코로나19   대응으로 적기에 필요한 분야 지원을 위한 시간선택적 임기제 채용 등 인건비가   증가요인이며 전년 대비 사회복지 분야는 139억 원(2.5%) 감소하였지만 전체 세출   규모 중 사회복지 분야가 5,372억 원으로 전체의 69.5%에 달하는 가장 큰 규모를   가지고 있습니다. 또한 코로나19로 인한 소상공인 지원에 따라 일시적으로 증가하였던   산업·중소기업분야는 전년 대비 180억 원(83.9%)감소하여 가장 큰 폭으로 감소하   였습니다.

분야별 세출규모(2021년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	451,054,920	496,823,407	566,083,476	781,193,279	773,294,780
인구수(명)	371,703	362,357	357,880	359,886	353,159
주민 1인당 세출액	1,213	1,371	1,582	2,171	2,190

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산진구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’20년도 현재액 (A)	증 감 액			’21년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	20,552	4,675	7,400	2,725	25,227
자활기금	2,493	-1,895	217	2,112	598	법정기금 일몰기간제외
옥외광고발전기금	214	-15	125	140	199	법정기금 일몰기간제외
청사정비기금	2,507	528	528	0	3,036	2026.12.31.
재정안정화기금	10,861	5,115	5,115	0	15,976	2025.12.31.
노인복지기금	633	1	6	5	634	2023.12.31.
청년미래기금	302	192	505	313	494	2023.12.31.
식품진흥기금	314	7	64	57	321	법정기금 일몰기간제외
양성평등기금	2,059	10	20	9	2,069	2026.12.31.
재난관리기금	1,170	731	820	89	1,901	법정기금 일몰기간제외

▸ ’21년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
8,906	17,063	32,918	20,762	25,227

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

☞ 지난 5년간 우리 구의 기금 조성액 연평균 증가율은 25.7%이며, 2020년 208억     원에서 2021년 252억 원으로 44억 원(21.5%) 증가하였습니다.

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구는 총 9개의 기금(법정의무기금 4, 조례제정기금 5)를 운용하고 있습니다.

2021년 우리 구의 기금 조성액은 252억 원으로 전년대비 46억 원 증가되었습니다.

- 청사정비기금, 재정안정화기금, 노인복지기금, 청년미래기금, 식품진흥기금, 양성평등기금, 재난관리기금은 증가하였으나 자활기금, 옥외광고발전기금은 감소하였습니다.

- 일반회계에서 재정안정화기금으로 50억 원, 청사정비기금 5억 원, 청년미래기금 5억 원,      재난관리기금 8억 원, 옥외광고기금 1억 원 전입 등으로 되어 증가되었으며

- 지역자활센터 이전 설치를 위해 자활기금 21억 원, 코로나19 대응으로 재난관리기금 20억 원 지출 등으로 감소되었습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

부산진구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세입(A)	세출(B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C, %)
계(=a+b+c-A-B)	15/2	966,549	805,250	161,299	1,244,532	23,569	1.89 %
자치단체(a)	15	956,889	803,270	153,619	1,236,293	23,496	1.90 %
지방공공기관(b)	2	9,660	1,980	7,680	8,239	73	0.88 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

□자치단체 대상회계(15개)는 일반회계(1개), 특별회계(5개), 기금(9개)를 말하며, 지방공공기관은

부산진구장학회, (재)부산진문화재단을 말합니다.

부산진구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.03 %	9.08 %	4.32 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	53.75 %	53.61 %	125.08 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.21 %	0.14 %	30.13 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.10 %	0.10 %	0.08 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	966,549	956,889	9,660	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	162,421	162,087	334	0	0	0
	세출결산액	805,250	803,270	1,980	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	87,309	86,891	417	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,719	1,123	597	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	797	796	2	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.89 %	1.90 %	0.88 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	11.84 %	11.80 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,244,532	1,236,293	8,239	0	0	0
	부채	23,569	23,496	73	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	199,041	199,041	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	178,846	178,846	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(지방재정365)