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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 부산진구는 본 회계연도의 ‘시민주권 사람중심 부산진구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(10개)-정책사업목표(70개)-단위사업(140개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 70개의 정책사업목표와 165개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

부산진구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	10	70	165	36	105	24	782,251	791,152	△8,901
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,597	1,378	219
기획조정실	1	1	3	0	1	2	75,170	18,747	56,423
감사담당관	1	1	2	1	0	1	40	42	△2
소통미디어담당관	1	3	5	4	1	0	2,126	3,137	△1,011
행정자치국	1	12	21	3	17	1	91,818	190,016	△98,199
문화관광국	1	19	51	11	34	6	57,847	61,251	△3,404
복지교육국	1	13	37	11	19	7	463,403	422,142	41,261
안전교통국	1	6	14	4	9	1	15,878	19,528	△3,650
도시관리국	1	12	23	1	20	2	47,469	48,359	△889
보건소	1	2	6	1	2	3	19,239	17,758	1,481
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	7,663	8,793	△1,130

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸초과달성(130% 이상), 달성(100～130% 미만), 미달성(100% 미만)

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(결산서내 성과보고서 참조)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,140,663	1,236,293	95,630	1,570,438
부채 총계	24,408	23,496	∆912	37,144
비용 총계	751,797	728,006	∆23,791	774,947
수익 총계	791,996	803,676	11,680	833,267

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(결산서 참조)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 부산진구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합재정안정화기금설치·운용 실적			10	통합재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 조치계획			1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 개선 유도
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 제출			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율
	2. 관리채무비율
	3. 통합유동부채비율
	4. 공기업부채비율
Ⅱ. 재정효율성	5-1. 지방세수입비율
	(지방세수입증감률)
	5-2. 세외수입비율
	(세외수입증감률)
	6. 지방세징수율
	(지방세징수율제고율)
	7-1. 지방세체납액관리비율
	(지방세체납액증감률)
	7-2. 세외수입체납액관리비율
	(세외수입체납액증감률)
	8. 지방보조금비율
	(지방보조금증감률)
	9. 출자·출연·전출금비율
	(출자·출연·전출금증감률)
	10. 자체경비비율
	(자체경비증감률)
Ⅲ. 재정계획성	11. 중기재정계획반영비율
	12. 세수오차비율
	13. 이·불용액비율

‣ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
3. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
4. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
6. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
7. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
8. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
9. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
10. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
11. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
12. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
13. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 부산진구는 재정건전화계획의 수립 및 이행은 권고 받은 자치단체가 아닙니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 부산진구의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	22,078	21,201	96.03
양성평등정책추진사업	4,825	4,816	99.81
성별영향분석평가사업	17,193	16,325	94.95
자치단체 특화사업	61	61	99.48

▸ 2021년 성인지결산 기준

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(결산서 첨부서류 )

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 부산진구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현 황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	31	1,084,792	15	1,003,526	998,526	16	81,266	81,266
2020년(B)	21	541,373	12	491,359	486,359	9	50,014	41,289
증감(A-B)	10	543,419	3	512,167	512,167	7	31,252	39,977

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
1	③	서면메디컬 스트리트 축제	2021.10.18.~ 2021.10.23.	▣ 서면메디컬스트리트 축제 ○ 기 간 : 2021. 10. 18.(월) ~ 10. 23.(토) ※ 개막식: 2021. 10. 18.(월) 11:00 / KT&G 상상마당 라이브홀 ○ 장 소 : 온라인 플랫폼(www.busansms.com), 서면메디컬스트리트 일원 ○ 슬 로 건 : 한국의료관광 그 중심에 서면! ○ 후 원 : 부산광역시 ○ 주요내용 : 개막행사, 10주년 기념행사, 온·오프라인행사, B2B, 의료-웰니스 체험, 이벤트 등	70,000	0	70,000	관광과	051)605-6022
2	③	전포카페거리 커피축제	2021.11.13.~ 2021.11.14.	▣ 전포카페거리 커피축제 ○ 기 간 : 2021. 11. 13.(토) ~ 11. 14.(일) ○ 장 소 : NC백화점 앞 무대(플래폼) 및 부산진구 유튜브 등 SNS ○ 방 법 : 온오프라인 병행개최로 전포 커피 홍보 ○ 프로그램 : 집콕 전포 코오피 키트 체험, 커피 컨테스트, 커피 콘서트 등 ○ 내 용 - 전포 집콕 코오피 키트 체험단 100명 (부산: 33명, 부산 외: 67명) - 커피 DIY 콘테스트 : 온라인 참여자 9명, 현장 참여자 3명 - 전포 스트리트 커피 파이터 : 바리스타 지망생 8명 참여	28,886	0	28,886	관광과	051)605-4524
3	③	서면빛축제	2021.01.01.~ 2021.02.28.	▣ 2020 서면 빛 축제 ○ 기 간 : 2020. 12월 ~ 2021. 2월 ○ 장 소 : 서면 젊음의 거리 일대(L=270m) ○ 내 용 - 일루미네이션 및 조형물 점등 - 문화예술 프로그램 운영 - 지역상권 연계행사	157,300	0	157,300	관광과	051)605-4522
4	③	2021 부산시민 희망의 빛드림 페스티벌	2021.12.06.~ 2021.12.31.	▣ 2021 부산시민 희망의 빛드림 페스티벌 ○ 기 간: 2021. 12. 6(월) ~ 2022. 2. 6.(일) ○ 행사구간: 부산시민공원 남1문 입구~북문(L=600m) ○ 점 등 식: 2021. 12. 6.(월) 18:00 ~ 19:00 ○ 내 용 - 시민공원의 천혜의 자연과 어우러진 빛조형물 설치 전시 - 우리소리의 국악 공연 및 국악 체험 프로그램 운영	271,510	0	271,510	관광과	051)605-4522

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
5	③	구청장배 축구대회	2021.11.28.~ 2021.11.28.	▣ 구청장배 축구대회 ○ 일 시 : 2021. 11. 28.(일) 08:00 ~ 16:00 ○ 장 소 : 황령산 레포츠공원 대운동장 ○ 참가인원 : 180여명 (선수 160여명, 대회 관계자 및 내빈 20여명)	5,338	0	5,338	문화 체육과	051)605-4094
6	⑥	구민서예휘호대회	2021.04.29.~ 2021.04.29.	▣ 구민서예휘호대회 ○ 일 시 : 2021. 4. 29.(금) 17:00 ~ 19:00 ○ 장 소 : 백양홀(부산진구청 1층) ○ 참여대상 : 부산진구민, 관내 학교 학생 및 직장인 등 ○ 참여부문 : 한글, 한문, 문인화 ○ 작품전시 - 일 시 : 2021. 5. 31.(월) ~ 6. 4.(금) - 장 소 : 백양홀(부산진구청 1층) - 전시대상 : 33점(한글 32, 한문 1)	2,084	0	2,084	문화 체육과	051)605-4631
7	⑥	부산진구민 작품 공모전	2021.07.19.~ 2021.09.17.	▣ 부산진구민 작품 공모전 ○ 공모기간 : 2021. 7. 19.(월) ~ 8. 12.(목) ○ 전시기간 : 2021. 9. 13.(월) ~ 9. 17.(금) ○ 전시장소 : 부산진구청 백양홀(1층) ○ 참석대상 : 50여명(구의원, 문화예술인협의회 회원, 입상자 등) ○ 전시작품 : 72점(문학 5, 서예 17, 미술 37, 사진 3) ○ 행사내용 : 작품관람	7,734	0	7,734	문화 체육과	051)605-4634
8	⑥	부산진갤러리 운영	2021.01.01.~ 2021.12.31.	▣ 부산진갤러리 운영 ○ 기 간 : 2021. 1월 ~ 12월 ○ 전시종류 : 우수작품 특별전시, 초대전시, 주민 참여전시, 기획전시전 등 ○ 대상선정 : 부산미술협회, 부산진구예술인협의회, 관내 대학, 초청전시 등 연계 ▣ 2021 부산진갤러리 기획전시 '달동네' 개최 (엄경근작가 개인전) ○ 기 간 : 2021. 5. 3.(월) ~ 5. 16.(일) ○ 장 소 : 구청 1층 백양홀(700여명 방문) ▣ 2021 부산진갤러리 기획전시 '스마일 어게인' 개최(조현서작가 개인전) ○ 기 간 : 2021. 8. 25.(수) ~ 9. 10.(금) ○ 장 소 : 구청 1층 백양홀(880여명 방문)	25,538	0	25,538	문화 체육과	051)605-4631
9	③	백양산 숲길 건강 달리기대회	2021.11.13.~ 2021.11.28.	▣ 백양산 숲길 건강 달리기 대회 ○ 기 간 : 2021. 11. 13.(토) ~ 2021. 11. 28.(일) ○ 장 소 : 백양산 숲길 일원(성지곡 수원지→ 백양산 임도) ○ 참 석 : 350명(비대면 완주 인증제)	4,797	0	4,797	문화 체육과	051)605-4094

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
10	⑥	부산진구문화예술인전	2021.11.08.~ 2021.11.12.	▣ 부산진구문화예술인전 ○ 기 간 : 2021. 11. 8.(월) ~ 11. 12.(금) ○ 장 소 : 부산진구청 백양홀 ○ 참 석 : 100여 명(초청내빈, 예술인, 지역 구민 등) ○ 행사내용 : 식전공연, 개막식, 작품감상 ○ 작품전시 : 부산진구문화예술인협의회 80여점	13,352	0	13,352	문화 체육과	051)605-4632
11	①	청소년예술제	2021.10.27.~ 2021.10.29.	▣ 청소년예술제 ○ 기 간 : 2021. 10. 27.(수) ~ 10. 29.(금) ○ 장 소 : 대강당(공연), 백양홀(전시) ○ 내 용 : 개막공연, 전시행사 ▷ 공연행사 : 발레, 시낭송, 피아노 연주, 바이올린 연주, 첼로 연주, 플루트 연주, 합창, 청소년오케스트라 ▷ 전시행사 : 미술, 서예 100여점/시화, 문집, 나무액자 등 20여점	7,483	0	7,483	문화 체육과	051)605-4635
12	③	찾아가는 음악회	20210101~20211231.	▣ 찾아가는 음악회 ○ 장 소 : 소공원, 관내 아파트 등 ○ 기 간 : 2021. 3월 ~ 11월 ○ 내 용 : 클래식, 합창, 국악, 대중음악 등 다양한 주제의 작은음악회 개최 ▷ 13회 개최(가을음악회 1회 별도) ○ 참석대상 : 전문예술인, 동호인, 부산진구 예술단 등 참여 등 ▣ 가을 산사음악회 ○ 일 시 : 2021. 11. 20.(토) / 16:00~17:00 ○ 장 소 : 삼광사 ○ 내 용 : 성악, 재즈, 퓨전국악, 풍물패 등 ○ 참석인원 : 부산진구민 100명 미만	35,375	5,000	30,375	문화 체육과	051)605-4631
13	①	부산진구 청소년 음악콩쿠르	2021.11.13.~ 2021.11.13.	▣부산진구 청소년 음악콩쿠르 ○ 일 시 : 2021. 11. 13.(토) 10:00~17:00 ○ 장 소 : 부산진구 청소년예술학교, 대강당 ○ 참가자격 : 관내 거주 또는 소재 학교의 초, 중,고등학생 ○ 참가부문 : 5개부문 ▷ 플루트, 바이올린, 첼로, 피아노, 성악 ○ 연 주 곡 : 피아노 - 지정곡 / 관현악, 성악 - 자유곡	5,405	0	5,405	문화 체육과	051)605-4635

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
14	①	초중고생 그림그리기 및 문학백일장	2021.06.19.~ 2021.0.619.	▣ 초중고생 그림그리기 및 문학백일장 ○ 일 시 : 2021. 6. 19.(토) 10:00~14:00 ○ 장 소 : 부산 시민공원 향기의 숲 일원 ○ 참가인원 : 215명(그림 171, 문학 44) ▷ 수 상 자 : 119명(그림 100, 문학 19) ▷ 수상내역 : 최우수 10, 우수 26, 특선 42, 입선 41 ○ 작품전시 : 2021. 7. 26.~7. 30. / 구청 1층 백양홀 / 우수작품 36점	4,532	0	4,532	문화 체육과	051)605-4634
15	③	청소년 예술학교 연주회	2021.12.15.~ 2021.12.15.	▣ 청소년예술학교 악기반·동아대학교 연계 연주회 ○ 일 시 : 2021. 12. 15.(수) 17:00 ○ 장 소 : 청소년예술학교 소극장(구청 10층) ○ 내 용 : 동아대학교 연계 연주회 및 악기반 부문별 발표회 ○ 참석인원 : 100명 미만(청소년예술학교 학생 및 학부모 등)	1,405	0	1,405	문화 체육과	051)605-4635
16	③	부산국제영화제(찾아가는 영화관)	2021.10.07.~ 2021.10.13.	▣ 부산국제영화제(찾아가는 영화관) ○ 기 간 : 2021. 10. 7.(목) ~ 10. 13.(수) ○ 전시장소 : 부산시민공원 다솜마당 ○ 내 용 : 1일 1작품 상영(BIFF 프로그래머 추천작) ○ 부대행사 : 식전공연, 관객과의 만남, 포토존 등	110,843	0	110,843	문화 체육과	051)605-4632
17	③	백양산 숲길 감성달빛 걷기행사	2021.11.20.~ 2021.11.20.	▣ 백양산 숲길 감성달빛 걷기행사 ○ 일 시 : 2021. 11. 20.(토) 17:00~19:00 ○ 참가인원 : 100명 (코로나19 여파로 행사 규모 및 참석인원 축소 운영) ○ 행사내용 - 식전행사 : 소원등 그리기 체험 - 달빛걷기 : 삼광사→바람고개→선암사 - 거점별 공연 : 걷기 코스 내 거점별 클래식 및 국악 연주 - 달빛콘서트 : 도착지점(선암사 주차장)에서 어울림 콘서트 운영	14,700	0	14,700	문화 체육과	051)605-4092

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
18	③	부산진구청장배 파크골프대회	2021.10.02.~ 2021.10.02.	▣ 부산진구청장배 파크골프대회 ○ 일 시 : 2021. 10. 2.(토) ○ 장 소 : 삼락생태공원 파크골프장 ○ 참가인원 : 7개 클럽, 선수 84명	3,000	0	3,000	문화 체육과	051)605-4094
19	③	백양산 숲길 걷기대회	2021.11.01.~ 2021.12.17.	▣ 백양산 숲길 걷기대회 ○ 기 간 : 2021. 11. 1.(월) ~ 12. 17.(금) ○ 장 소 : 백양산 숲길 일원(어린이대공원 →선암사→애진봉) ○ 참가인원 : 800명(비대면 완주 인증제) ○ 내 용 : 백양산 숲길 완주를 인증한 참가자에 한해 기념품 증정	7,000	0	7,000	문화 체육과	051)605-4094
20	⑥	차 없는 젊음의 거리 문화로 채우다	2021.06.01.~ 2021.12.31.	▣ 서면에 화가가 서면 ○ 일 시 : 2021. 6. 5.(토) 16:00 ~ 20:00 ○ 장 소 : 중앙대로692번길 일원(서면 차 없는 거리) ○ 내 용 : 화가의 거리 조성(전시, 초상화 체험) 및 즉석 드로잉쇼 개최 ▣ 부산진구청과 함께 하는 상상유니브 슈즈페스티벌 ○ 일 시 : 2021. 11. 13.(토) 18:00 ~ 20:00 ○ 장 소 : 중앙대로692번길 일원(서면 차 없는 거리) ○ 내 용 : KT&G 상상유니브와 협업 슈즈 페스티벌 공모전 당선작 패션쇼 및 대학생 공연 개최 ▣ 미리 크리스마스 in 서면 ○ 일 시 : 2021. 12. 11.(토) 17:00 ~ 21:00 ○ 장 소 : 중앙대로692번길 일원(서면 차 없는 거리) ○ 내 용 : 크리스마스 거리 조성 및 특별공연	44,364	0	44,364	문화 체육과	051)605-4062
21	③	문화가 있는 날 지자체 자유기획프로그램 운영	2021.01.01.~ 2021.12.31.	▣ 문화가 있는 날 지자체 자유기획프로그램 운영 ○ 기 간 : 2021. 2월 ~ 12월 ○ 장 소 : 전포공구거리(전리단길) ~ 서면 일원 ○ 세부사업 - 전포공구거리 뚝딱뚝딱 메이커스 - 전포路 마켓 - 전포공구거리 예술 투어 - 전포공구거리 미디어 파노라마 - 아트 플레이'S	157,826	0	157,826	문화 체육과	051)605-4062

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
22	⑥	부산진구 꿈동이 동요제	2021.12.08.~ 2021.12.08.	▣ 부산진구 꿈동이 동요제 ○ 일 시 : 2021. 12. 8.(수) 10:00 ~ 12:00 ○ 장 소 : 부산진구청 대강당 ○ 참가대상 : 10개팀 130명(어린이집 분과별 참가 희망 어린이집) ▷ 참가인원 : 합창단, 어린이집 교직원, 시상 참여 학부모 등 200명 내외 ※ 학부모 미참여 및 회차별 99명 이내 (어린이집 4개소씩)행사장 입장 ○ 참가부분 : 합창(중창), 수화, 율동 등 구성 ○ 시 상 : 참가팀 전원 트로피 수여(순위 없음)	4,000	0	4,000	여성 가족과	051)605-4372
23	①	2021년 상반기 숲밧줄 놀이터	2021.06.05.~ 2021.06.05.	▣ 2021년 상반기 숲밧줄 놀이터 ○ 일 시 : 2021. 6 . 5.(토) ▷ 1차 : 10:00 ~ 13:00 / 2차 : 13:30 ~ 16:30 ○ 장 소 : 백양산 유아숲체험장(선암사 옆) ○ 대 상 : 부산진구 거주 미취학 아동 및 초등학생 자녀를 둔 가족 ○ 내 용 - 아동권리 옹호 캠페인 및 참여존 운영 ▷유니세프 한국위원회 부산사무소 - 숲체험 놀이터 운영 : 8가지 숲체험 프로그램 - 밧줄 놀이터 운영 : 로프 어드벤처	4,958	0	4,958	여성 가족과	051)605-4862
24	①	2021년 하반기 숲밧줄 놀이터	2021.11.06.~ 2021.11.07.	▣ 2021년 하반기 숲밧줄 놀이터 ○ 기 간 : 2021. 11 . 6.(토) ~ 11. 7.(일) ▷ 1차 : 10:00 ~ 12:30 / 2차 : 14:00 ~ 16:30 ○ 장 소 : 부산시민공원 기억의 숲 일원 ○ 대 상 : 부산진구 거주 미취학 아동 및 초등학생 자녀를 둔 가족 ○ 내 용 - 아동권리 옹호 캠페인 및 참여존 운영 ▷유니세프 한국위원회 부산사무소 - 밧줄 놀이터 운영 : 로프 어드벤처	4,460	0	4,460	여성 가족과	051)605-4862

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
25	⑥	With 코로나19 시대 부산진구 아동친화정책 시민 포럼	2021.11.02.~ 2021.11.02.	▣ With 코로나19 시대 부산진구 아동친화정책 ○ 일 시 : 2021. 11. 2.(화) 14:30 ~ 16:00 ○ 장 소 : 롯데호텔 부산 크리스탈볼륨 ○ 진행방법 : 온/오프라인 동시 진행 (부산진구 유튜브 채널 실시간 중계) ○ 참석인원 : 오프라인 70명, 온라인 동시참여 ○ 내 용 - 포럼 주제 : with 코로나 19 시대, 아동의 정신건강을 지키기 위한 지방정부의 과제 - 포럼 내용 : 기조 강연 및 패널 토론, 아동 및 시민 제언 및 질의응답	20,000	0	20,000	여성 가족과	051)605-4862
26	①	그리다. 100가지 말상처 전시회	2021.08.09.~ 2021.08.11.	▣ 그리다. 100가지 말상처 전시회 ○ 기 간 : 2021. 8. 9.(월) ~ 8. 11.(수) ○ 장 소 : 백양홀(부산진구청 1층) ○ 대 상 : 부산시민 누구나 ○ 전시내용 - 그리다. 100가지 말상처 전시물 설치 전시, 영상물 상영 - 말 상처 치유의 공간 조성 - 아동권리 교육 및 아동친화도시 홍보 캠페인	3,992	0	3,992	여성 가족과	051)605-4862
27	①	부산진구 취업박람회	2021.11.05.~ 2021.11.05.	▣ 부산진구 취업박람회 ○ 행 사 명 : 2021 부산진구 일자리 거버넌스 취업박람회 ○ 일 시 : 2021. 11. 5.(금), 13:00 ~ 17:00 ▷ 사전접수 : 2021. 10. 5. ~ 11. 2. ○ 장 소 : 백양홀(부산진구청 1층) ○ 참여업체 : 16개 업체(직접 8, 간접 8), 8개 일자리 거버넌스 / 구직자 200명 ○ 행사내용 : 채용면접관, 취업지원관, 행사지원관 운영	9,300	0	9,3,,	일자리 경제과	051)605-4347

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
28	⑥	부산진구 청년창업캠프	2021.11.03.~ 2021.12.10.	▣ 지역상생 2021 네트워크 창업캠프 ○ 기 간 : 2021. 11. 11.(목) ~ 11. 13.(토) 2박 3일 ○ 장 소 : 경주 황룡원 ○ 대 상 : 부산진구 지역대학 예비 창업 준비청년 54명 ▷ 동의대학교 23명, 동의과학대학교 23명, 부산여자대학교 8명 ○ 행사내용 : 창업동아리 창업 아이디어 발표 및 대학연합팀 창업아이디어 구체화 실습 ▣ 찾아가는 청년창업 컨설팅 ○ 기 간 : 2021. 11. 3.(목) ~ 12.10.(금) ○ 대 상 : 15개 부산진구 청년 소공인 사업체 ○ 내 용 : 찾아가는 개별 컨설팅 2회(총 30회) ○ 방 법 : 창업컨설팅 전문 기업 및 분야별 전문 컨설턴트 5명 참여	18,894	0	18,894	일자리 경제과	051)605-6342
29	⑥	북페스티벌	2021.11.20.~ 2021.11.20.	▣ 제11회 부산진구 북페스티벌 "북적북적" ○ 일 시 : 2021. 11. 20.(토) 11:00 ~ 17:00 ○ 장 소 : 부산시민공원 다솜광장 ○ 참여대상 : 부산시민 누구나 ○ 주요행사 - (공연) 개막식, 태권도 공연, 매직쇼, 인형극 - (체험) 책갈피 만들기, 꽃옆서 만들기, 레터링 풍선 만들기, 손가락 인형 만들기 등 - (전시) 팝업북 전시, 성인 및 어린이 만화책 전시, 열람 - (기타) 대형 비누방울 놀이, 가족 레크리에이션, 인형 포토존, 공공도서관 체험부스 등	18,915	0	18,915	평생 교육과	051)605-6271
30	③	부산진 평생학습 박람회	2021.11.12.~ 2021.11.13.	▣ 2021 부산진구 평생학습 박람회 ○ 기 간 : 2021. 11. 12.(금) ~ 11. 13.(일) ▷ 2일간 ○ 운영방법 : 온·오프라인 병행 운영 ○ (오프라인) 부산학생교육문화회관 등 ○ (온 라 인) 실시간 라이브 송출, 녹화 영상 송출 ○ 주요내용 - (특 강) 한국문화의 뿌리(유홍준 교수) - (공 연) 평생학습 동아리 공연온·오프라인 - (성인문해) 작품전시 및 우수작품 시상, 어르신 『우리말 어울림 한마당』개최 - (행 사) 해설이 있는 영화감상 "우주소년""모아포럼" 개최 - (전시·체험) 평생학습 동아리 작품 전시 ○ 참가기관: 총 58개 기관·팀(공연·전시 28팀, 체험 30개 프로그램 등) ○ 참여인원: 총 2,500여 명(개회식, 특강 등 1,950여 명, 체험 550명) ▷ 오프라인 300여 명	16,023	0	16,023	평생 교육과	051)605-4872

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업 수익 (b)	순원가 ©= (a)-(b)
31	③	독서진흥행사	2021.04.01.~ 2021.09.30.	▣ 제57회 도서관주간 행사 ○ 기 간 : 2021. 4. 12.(금) ~ 4. 18. (목) ○ 운영방식: 비대면 온라인(유튜브, ZOOM) ○ 내 용 : 작가와의 만남, 어린이 및 가족 특강, 우수 작가 및 작품 소개 등 ▣ 독서의 달 행사 ○ 기 간 : 2021. 9. 1.(수) ~ 9. 30.(목) ○ 장 소 : 도서관 3층 다목적실 온라인 행사 (ZOOM 교육) ○ 참여인원 : 지역주민 1,030여명 ○ 내 용 : 작가와의 만남, 온라인 프로그램 진행, 독서의 달 맞이 작은 음악회 등	5,777	0	5,777	평생 교육과	051)605-5803

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : (별첨 2)를 참고하시기 바랍니다.

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표  : (별첨 3)을 참고하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 부산진구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
행복문화센터(개금3동사)신축	4,184	2020.6.22.~2021.8.25.(14개월)	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : ‘21년 준공된 사업

행복문화센터(개금3동사) 신축사업

- 단계 : 준공 -

개금3동, 이현정, 605-6932

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	부산광역시 부산진구 개금본동로 88 (개금동)
	인구 수	착공일	준공일
		29,985명 (2020.6. 기준)	28,970명 (2021.8. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		17 명 / 17 명	18 명 / 17 명
	재정자립도	착공일	준공일

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계
	본청
	의회
	기타	1980			450						528.4			4층(1/3)
	청사신축 필요성			지역의 행정 ‧ 복지 서비스 개선 및 문화 ‧ 건강 인프라 구축
	사업기간			착공 당시			2020.6.22. ~ 2021.8.24. (1년 2개월)
				준공			2020.6.22. ~ 2021.8.25. (1년 2개월)
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : 설계･시공 분리 : ○
	추정(예정)가격						계약금액						낙찰율			%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계
	본청
	의회
	기타		2021			517						1,611.51			지하1층/지상5층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	4,239		800		600		2,839
	Y-3 이전	1,384		800		500		84
	Y-2	1,100						1,100
	Y-1	743				100		643
	준공연도(Y)	1,012						1,012
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비		113
	2) 설계비						146
	3) 감리비								59
	4) 공사비				2		1,271		2,300
	5) 기타부대비				2		2		289

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획			자체
	타당성 조사			자체
	투융자심사	2017.10월		중앙
	공유재산관리계획	2017. 9월		지방의회
	설계	2020. 1월		자체
	착공	2020. 6월		자체
	준공	2021. 8월		자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합 계	금액(원)	3,481,585,340
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	2,832,820,220	민원실, 복지상담실, 전산실, 동장실, 중대본부, 마을건강센터, 다목적홀, 조리실, 강의실, 취미실, 대회의실 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	81
기 계	금액(원)
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
전 기	금액(원)	253,463,860	조명기구, 분전반 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	8
통 신	금액(원)	210,468,080	방송설비, 통합배선, CCTV 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	6
소 방	금액(원)	184,833,180	경보장치, 수신기, 완강기, 소화기 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)	5
부대시설 (토목,조경)	금액(원)
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)

9-9. 수의계약 현황

우리 부산진구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
780	49,625	522	19,608	66.92%	39.51%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	17	341	384	514	522
	금액	321	10,630	11,330	20,768	19,608

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용기초 200억원 이상) - 해당 없음

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
8	8	-	-	8	1	4	3	1	1	-	413

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

기초자치단체인 부산진구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
1,695	893	52.71

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 부산진구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2021.1.18.	2020년 11~12월 시공감사 [행복문화센터(개금3동사)건립공사]	설계변경 감액 (감7,475천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.1.18.	2020년 11~12월 시공감사 [부산시민공원주변새싹로확장공사]	설계변경 감액 (감21,115천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.4.14.	2021년 2~3월 시공감사 [부암동신선마을마을공유센터건립공사]	설계변경 감액 (감4,707천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.7.14.	2021년 4~5월 시공감사 [당감생활문화센터조성공사]	설계변경 감액 (감6,446천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.8.25.	2021년 6~7월 시공감사 [커뮤니티하우스도란도란신축공사]	설계변경 감액 (감375천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.8.25.	2021년 6~7월 시공감사 [안창마을주민커뮤니티센터건립공사]	설계변경 감액 (감3,074천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.9.6.	2021년 사회적기업 분야 보조금 특정감사	43.699천원 회수	회수조치 완료
부산광역시	2021.11.26.	2021년 9~10월 시공감사 [가야2동사(청소년문화센터)건립 소방공사]	설계변경 감액 (감2,000천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.11.26.	2021년 9~10월 시공감사 [가야2동사(청소년문화센터)건립 전기공사]	설계변경 감액 (감6,000천원)	감액조치 완료
부산광역시	2021.11.26.	2021년 9~10월 시공감사 [가야2동사(청소년문화의집)건립 공사]	설계변경 감액(감19,442천원)	감액조치 완료

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